南华县徐营卫生院2016年度部门决算公开

一、部门基本情况

（一）主要职能及重点工作任务

1.承担本乡的各项医疗卫生服务，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

 2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

4.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）部门基本情况

徐营卫生院2016年度末,实有人员编制14人。其中：事业编制14人；本年度年末实有人数18人，其中：在职在编实有事业人员14人,退休4人。

二、2016年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

徐营卫生院2016年度收入合计375.02万元。其中：财政拨款收入241.88万元，占总收入的64.50%；事业收入132.70万元，占总收入的35.38%；其他收入0.44万元，占总收入的0.12%。与上年同期相比，收入增加了56.52万元，主要原因：一是门诊人次有所增加；二是住院人次有所增加。

(二)支出决算情况说明

徐营卫生院2016年度支出合计363.37万元。其中：基本支出289.87万元，占总支出的79.77％；项目支出73.50万元，占总支出的20.23％。与上年同期相比，支出减少了5.41万元,主要原因是：项目支出有所减少。

1.基本支出情况

2016年度用于保障徐营卫生院机构正常运转的日常支出289.87万元，其中：人员经费支出占基本支出的50.58％；日常公用经费占基本支出的49.42％。与上年同期对比增加35.84万元,主要原因是：一是门诊人次有所增加;二是住院人次有所增加。

2.项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出73.50万元。与上年对比减少了41.25万元,主要原因是未兑现2016年下半年公共卫生资金。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款收入合计241.88万元，其中：基本支出拨款收入146.62万元，占一般公共预算财政拨款总数的60.62％；项目支出拨款收入95.26万元，占一般公共预算财政拨款拨款总数的39.38％. 一般公共预算财政拨款支出合计220.12万元，其中：基本支出146.62万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的66.61％；项目支出73.50万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的33.39％ 。

四、资产负债表情况分析

2016年末总资产434.18万元。其中：固定资产198.17万元，占总资产的45.64%；流动资产236.01万元，占总资产的54.36%。2016年末总负债87.31万元；净资产346.87万元。资产负债率为20.11％。

五、2016年度存在的问题及建议

由于医院资金核算不够精细化，成本核算也不到位，使本年支出过大，年终出现亏损，已用事业基金弥补亏损。在下步的工作中我们应该不断提高成本控制工作，不断做到精细化管理，能让医院减少不必要的开支，增加医院业务收入，最终达到医院盈利的目标。