南华县文体广电旅游局2016年决算公开

南华县文体广电旅游局2016年决算公开报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．部门职能

南华县文体广电旅游局主要职责及主要工作任务，根据人事局文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州、县关于文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。

（二）拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展政策措施，推进体制机制改革。

（三）拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业基础建设、产业发展、人才培养中长期规划和年度计划，并组织实施。

（四）指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织协调重大文化艺术赛事活动。                      （五）拟订文化遗产保护和文博事业发展规划，保护物质、非物质文化遗产及文物、博物，做好优秀民族文化的挖掘、整理、传承和弘扬工作。

（六）指导、管理公共文化事业，指导基层公共文化建设和专业艺术团队业务建设，督促开展专业文化工作。

（七）指导文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视、旅游综合执法工作，依法依规对经营活动进行行业监管

（八）负责对出版物市场、印刷复制业进行行业监管，负责内部资料的审读、审批和日常监管，负责中型以下印刷企业的审批监管，负责县“扫黄打非”领导小组的日常事务工作。

（九）统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和有关管理工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加省、州、县体育竞赛；指导和推进青少年体育、民族体育、残疾人体育工作；落实反兴奋剂措施，组织开展体育领域科技成果推广，管理体育彩票销售。

（十）培育和完善旅游市场；协调做好旅游资源调查、开发利用和保护工作；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；拟订并推广旅游行业的行业标准和行为规范，依法依规对旅游企业进行管理、监督；抓好景区开发、宣传促销、人员培训工作，指导旅游商品的开发和行业协会；会同有关部门做好旅游交通运输、景区治安、市场秩序管理工作、维护旅游者合法权益。

（十一）做好广播、电视、电影行业管理，开展广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向，确保安全播出；负责有线电视和卫星广播电视地面接收设施的审批和管理；审核申报全县广播电视台（站）、转播台（站）、微波中继站、多路无线发射站的建设和撤销，以及相关审核报批工作，指导基层广播电视电影工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县文体广电旅游局2016年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，事业单位8个。分别是：

1.南华县文体广电旅游局机关

2.南华县文化馆

3.南华县图书馆

4.南华县少体校

5.南华县电影管理事业站

6.南华县文物管理所

7.南华县文化市场综合执法大队

8.南华县新闻中心

9.南华县咪依噜风情谷旅游管理所

二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县文体广电旅游局2016年末实有人员编制77人。其中：行政编制11人，事业编制66人；在职在编实有行政人员11人，事业人员66人。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县文体广电旅游局2016年度收入合计3463.06万元。其中：财政拨款收入2323.54万元，占总收入的67%；其他收入1139.52万元，占总收入的33%。

二、支出决算情况说明

南华县文体广电旅游局年度支出合计3531.77万元。其中：基本支出911.64万元，占总支出的25.81％；项目支出2620.13万元，占总支出的74.49％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障南华县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出833.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障南华文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.80万元。具体项目开支及开展工作情况开展。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县文体广电旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出16,02.67万元,占本年支出合计的45.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出39.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于机关日常运行；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县文体2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.1万元，支出决算为9.4万元，完成预算的8.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成预算的5.7%；公务接待费支出决算为7.1万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占24.46%；公务接待费支出7.1万元，占75.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.3 万元。其中：

公务用车运行维护支出2.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.1万元。其中：

国内接待费支出7.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75X批次，接待人次1560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于美食节（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县广电旅游局2016年机关运行经费支出77.8万元。部门机关运行经费主要用于日常办公及合同工工资发放。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算184万元纳入政府采购，绩效管理信息纳入南华县绩效管理，国有资产占有1640万元。