南华县五顶山乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第一部分  五顶山乡概况

一、主要职能

    乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导农村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

五顶山地处哀牢山中腹，礼舍江畔，全乡占地面积90.8平方公里，辖6个村委会，86个村民小组，151个自然村，全乡总耕地面积11308亩。境内最高海拔2633米，最低1120米。立体的山成为立体的气候，正所谓“一山有四季”给农业生产带来了很多不利的因素，要使财政稳步增长只有依靠科学发展。根据不同的地理位置，实施与之相适应的产业，才能使农民增收，财政收入增加。我乡年末机构为11个（政府、党委、人大、社团、财政所、社会保障和就业、文化服务中心、乡城建、农业、林业、水务），与上年同期相比减少一个机构，原因是计生办和卫生院合并。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我乡共有财政供养人员61人，在职61人，其中:在职人员比上年减少2人,减少主要原因是调出1人。离退休2人。退休人员与上年增加2人；乡政府长期聘用临时工1人。实有车辆3辆。

第二部分  五顶山乡2016年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  五顶山乡2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年五顶山乡部门决算总收入954.92万元，全部属于财政拨款收入，占总收入的100%，属于纯财政收入乡镇，实际为以支定收，无其他收入。与2015年的部门决算总收入835.15万元相比，增加119.76万元，增加14.34%。增加的主要原因：财政供养人员变动和工资调整导致基本支出增加。

二、支出决算情况说明

2016年五顶山乡部门决算总支出949.59万元，其中：基本支出847.53万元，占总支出的89.25%；项目支出102.06万元，占总支出的10.75%；无上缴上级支出、经营支出、和对附属单位补助支出。本年结余24.83万元，支出占收入数的2.6%。造成结余原因是2016项目尚未完工。

  （一）基本支出情况

2016年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出804.73万元，公用经费支出42.8万元，合计全年基本支出847.53万元；与2015年对比，基本支出比上年的700万元增147.53万元，增长21.06%，人员经费支出比上年的611.51万元增加193.21万元，增长31.6%，增长原因主要是财政供养人员增加和人员工资正常增长所致，公用经费比上年的88.56万元减少45.76万元，减少51.675%，减少原因公用经费减少。

   （二）项目支出情况

2016年用于保障党委、政府、人大、村组机构、下属事业单位、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.06万元。与2015年对比，项目支出比上年的115.57万元减少13.52万元。主要原因是2016年度项目减少，资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出949.59万元，上年度支出815.65万元，与2015年相比，公共财政预算拨款支出增加133.93万元，增长16.42%，增长原因主要是财政供养人员增加和人员工资正常增长所致。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出347.71万元，基本支出主要用于人员工资和日常公用经费支出，其中工资福利支出230.66万元，商品和服务支出116.34万元。公共安全支出0.54万元，文化体育与传媒支出17.31万元，社会保障与就业支出170.48万元，医疗卫生与计划生育支出52.53万元，城乡社区支出15.49万元，农林水支出307.18万元，住房保障支出38.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五顶山乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.33万元，其中公务用车运行维护费支出3.13万元，公务接待费支出3.2万元，无因公出国（境）费和公务用车购置费用支出。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数4.32万元增加2万元，增加46.45%。主要用于接待州县相关部门领导产生的费用。和司法局新划拨一辆车所产生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                                                     南华县五顶山乡人民政府

                                                                                                        2017年10月31日