南华县总工会2016年度部门决算公开

南华县总工会2016年度部门决算

一、主要职能及基本情况

（一）、主要职能

根据《中华人民共和国工会法》及《工会章程》规定，本部门主要职责是；维护、建设、参与、教育四项社会职能。其中：维护职能是工会的基本职能。

维护职能是指工会通过各种有效途径维护职工合法权益的职能，其中包括职工的劳动经济利益和民主权利。

建设职能是指工会吸引和组织群众参加经济改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

参与职能是指工会代表和组织职工群众参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理，发挥职工参政议政民主渠道的职能。

教育职能是指工会组织通过教育的方式，帮助职工群众不断提高思想道德素质和科学文化素质的职能。

2016年度工会工作任务及目标是：按照《中华人民共和国工会法》的规定，结合我县实际，县总工会工作的主要任务是围绕县委、县政府的中心，服务大局，团结动员全县广大职工投奔经济建设主战场，打好脱贫攻坚战，脱贫致富奔小康，为全面建成小康社会充分发挥工人阶级主力军的作用，组织起来，切实维权，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（二）、部门基本情况

本部门由 1 个行政单位、1 个财政拨款事业单位、0 个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

(1)人员情况

截至2016年12月，我单位人员编制共有 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 4 人，工勤人员编制 0 人；我单位实有人数共 14 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 5 人，其他人员 0 人（其中：遗属 0 人）。

（2）车辆情况

按照《南华县公务用车制度改革实施方案》规定，我单位的公务用车车辆编制数为１辆取消，截至2016年8月30日车辆交回县财政，年末我单位实有公务用车 0 辆。

二、2016年度工会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、 2016年度工会决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

县总工会2016年度收入合计178.11万元。其中：财政拨款收入178.11万元，与上年收入167.58万元对比增加11.65%，主要原因是职工工资福利等增加，财政支出增加，具体情况分析如下：

（二）、支出决算情况说明

县总工会2016年度支出合计178.11万元。其中：基本支出122.91万元，占总支出的69％；项目支出55.20万元，占总支出的31％，与上年支出的167.58万元对比支出增加6.28%, 主要原因是职工工资福利等增加，支出增加，具体情况分析如下：。

（三）基本支出情况

2016年度用于保障县总工会机关正常运转的日常支出3.22万元。与上年对比，日常经费以上年持平,人员公用经费未增加，职工工资福利增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.40万元，占基本支出的62.96％；办公费0.32万元,水电费0.04万元，工会经费1.36万元，接待费0.40元万元，公务用车运行维护费1.1万元等日常公用经费3.22万元占基本支出的2.62％，人均0.36万元。 2016年基本支出122.91万元，主要明细如下：在职人员工资（含年终奖金）支出77.39万元，退休人员养老金支出25.06万元，日常公用经费支出3.22万元，社会保障缴费支出9.29万元，养老保险1.69万元，住房公积金支出6.09万元，公务用车运行维护费1.1万元(包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费)。遗属人员生活补助费0.16万元

（四）项目支出情况

2016年度用于保障工运事业的发展，完成工会经费的收缴工作任务、工会经费50万元，用于建盖职工帮扶中心前期工作经费支出5万元，农林水支出用于促进金融支农支出0.2万元，与上年对比有所减少,具体开支情况分析如下。 2016本单位项目经费支出 55.2万元，其中：一是工会经费50万元，县总工会为完成上级工会交给的工作任务，向上级工会上解工会经费，返还基层工会经费,维护职工的合法权益，积极开展工会活动而使用的业务专项资金。1、用于返还基层工会25万元；2、用于县总工会开展工会活动，维护职工的合法权益，帮扶困难职工等14.25万元；3、用于上解上级工会经费8.25万元，4、付县地税局手续费2.5万元；二是建盖职工帮扶中心投入前期工作经费支出5万元；主要用于投入职工帮扶中心建设，完成维权帮扶，培训职工，服务职工的工作任务。三是促进金融支农经费0.2万元，用于涉农金融支出，发展农村经济。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出178.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要是职工工资福利增加，社会保障缴费，养老保险等有所增加，具体开支情况分析如下：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出178.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工工资福利，上缴工会经费，工会工作专项经费等具体支出明细如下：

一、基本支出122.91万元。

1、工资福利支出77.40万元。其中：基本工资26.96万元，津贴补贴50.44万元，社会保障缴费10.98万元（财政对工伤保险基金的补助0.33万元,行政单位医疗5.6万元；公务员医疗补助3.36万元，养老保险1.69万元）

2、商品和服务支出3.22万元。其中：办公费0.32万元，电费0.04万元，接待费0.4万元，工会经费1.36万元，公务用车运行维护费1.1万元。

3、对个人和家庭的补助31.31万元。其中：退休费25.06万元，生活补助0.16万元，住房公积金6.09万元

二、 项目支出55.20万元

一般行政管理事务的商品和服务支出55.20万元，其中：一是工会经费支出50万元，用于完成工会上缴任务；二是建盖职工帮扶中心投入前期工作经费支出5万元；三是促进金融支农经费0.2万元，用于涉农金融支出，发展农村经济。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于与于预算数一致。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015决算相等。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算与上年相等增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算与上年相等增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算保持稳定，无增加/减少，主要是加强行政管理，提高工作效率，节约行政成本，压缩行政开支，严格管理，减少接待费，控制陪餐人员，严禁公车私用，从2016年9月起取消了公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占基本支出的0.89%；公务接待费支出0.48万元，占基本支出的0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。县总工会没有出国开支及活动内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。没有购置车辆。

公务用车运行支出1.1万元。主要用于开展工会工作，在全县范围发展工运事业，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年末，县总工会财政拨款的公务用车已取。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有发生的外宾接待支出。县总工会2016年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于工会工作相关发生的接待支出，主要接待乡镇工会办理业务人员，接待12批次，共96人。没有发生国（境）外接待支出。县总工会2016年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

一县总工会2016年机关运行经费支出80.78万元，与上年的72.22增加11.85%，主要职工工资福利增加，公用经费及车辆经费与上年致。县总工会机关运行经费主要用于保障职工工资福利以及工会日常工作的经费。

（二）其他重要事项情况说明

县总工会实行政府采购决算、绩效管理信息、工会资产不属于国有资产，用工会经费购置。2016年末有工会资产65.34万元，其中：公务用车一辆38.81万元（公务用车一辆已交县财政），占总资产的59.40%，其他固定资产办公设备26.33万元，占总资产的40.30%，流动资产0.2万元，占总资产的0.3%，2016没有新增固定资产。

（三）相关口径说明

1．基本支出122.91万元中人员经费包括工资福利支出，养老保险和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

2．县总工会机关运行经费，就是参照公务员法管理的群众团体单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出3.22万元。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行费，包括燃料费、维修费、过路过桥费等支出1.1万元；公务接待费0.48万元，按规定开支的各类公务接待支出，没有外宾接待费。

4.“三公”经费决算数：是按照财政一般公共预算财政拨款资金支出。没有以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出，也没有项目经费用于“三公”经费支出。

七、收入决算情况说明

2016年县财政拨款总收入178.11万元，其中:行政运行经费80.78万元, 占45.35%；财政对工伤保险基金的补贴0.33万元, 占0.18%，行政单位医5.6万元,占3.14%；公务员医疗补助3.36万元，占1.89%；行政单位离退休25.06万元，占14.07%；农林水支出0.2万元，占0.11%，住房公积金6.09万元，占3.42%，养老保险1.69万元，占0.94%，一般行政管理事务55万元，占30.88%，县总工会属财政统一核算管理。

八、支出决算情况说明

2016年初及追加预算行政运行经费80.78万元, 一般行政管理事务55万元，财政对工伤保险基金的补贴0.33万元,行政单位医疗5.6万元，公务员医疗3.36万元，行政单位离退休25.06万元， 农林水支出0.2万元,住房公积金6.09万元，养老保险1.69万元，预算总合计167.58万元，决算实际收入178.11万元，实际支出178.11万元，预、决算没有差异，总支出178.11元。其中：1、工资福利支出88.38万元，占49.62%；2、对个人和家庭的补助支出31.31万元，占17.58%；3、一般行政管理事务55.2万元，占30.99%。4、公用支出3.22万元，占1.81%，本年结余经费为0元,年末结余为0元。

九、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年县财政拨款总收入178.11万元。其中：基本支出122.91万元，占61.63%，基本支出中：工资福利支出88.38万元，占49.62%；2、对个人和家庭的补助支出31.31万元，占17.58%；3、一般行政管理事务55.2万元，占30.99%。4、公用支出3.22万元，占1.81%。行政运行经费80.78万元, 占45.35%；财政对工伤保险基金的补贴0.33万元, 占0.18%，行政单位医5.6万元,占3.14%；公务员医疗补助3.36万元，占1.89%；行政单位离退休25.06万元，占14.07%；农林水支出0.2万元，占0.11%，住房公积金6.09万元，占3.42%，养老保险1.69万元，占0.94%，一般行政管理事务55万元，占30.88%，预算总合计178.11万元，决算实际收入178.11万元，实际支出178.11万元，预、决算没有差异，总支出178.11万元。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度县总工会“三公”经费支出决算保持稳定，无增加/减少，主要是加强行政管理，提高工作效率，节约行政成本，压缩行政开支，严格管理，减少接待费，控制陪餐人员，严禁公车私用。2016年度县总工会“三公”经费支出1.58万元，占基本支出的1.29%，公务用车运行支出1.1万元，占基本支出的0.89%。主要用于开展工会工作，在全县范围发展工运事业，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2016年县总工会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出0.48万元，占基本支出的0.39%。主要用于工会工作相关发生的接待支出，主要接待乡镇工会办理业务人员，接待12批次，共96人。没有发生国（境）外接待支出。县总工会2016年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

十一、其他重要事项及相关口径情况说明没有。