南华县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算公开

南华县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）本院属全额预算拨款的行政事业单位，负责全县10个乡镇的孕产妇保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估及儿童保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估工作及计划生育工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

孕产妇健康管理工作；0-6岁儿童健康管理工作；婚前医学检查工作；免费孕前优生健康检查；避孕药具管理工作；计划生育手术及随访工作；计划生育宣传教育工作；妇幼计生信息报表工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生计生部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员51人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计19,505,712.02元。其中：财政拨款收入8,874,623.50元，占总收入的45.50%；事业收入10,631,088.52元，占总收入的54.50%。

2016年收入总计19,505,712.02元与2015年收入总计13,548,267.20元相比,上升5,957,444.82元,增长率 44.00%，其中：财政补助收入8,874,623.50元与2015年财政补助收入5,775,501.87元相比,上升3,099,121.63元，增长率53.70%，事业收入10,631,088.52与2015年事业收入7,765,994.05元相比上升2,865,094.47元,增长率36.90%。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计19,353,530.93元。其中：基本支出16,624,576.28元，占总支出的85.90％；项目支出2,728,954.65元，占总支出的14.10％.

2016年总支出19,353,530.93元与2015年总支出12,082,448.72元相比上升7,271，082.21元，增长率 60.20%其中：财政补助支出8,744,104.74元与2015年财政补助支出5,162,762.37元相比上升3,581,342.37元，增长率69.40%，事业支出19,353,530.93元与2015年事业支出12,082,448.72元相比上升增长率60.20%。

（一）基本支出情况

2016年度单位机构正常运转的日常支出16,624,576.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.40％。

2015年日常支出11,167,488.22，2016年比2015年上升了5,457,088.06元，增长率48.90%，主要原因分析：由于机构改革，原南华县妇幼保健院与南华县计划生育服务站合并，故相应支出增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障妇计机构用于专项业务工作的经费支出2,728,954.65元,2015年支出914,960.50元，2016比2015年上升1,813,994.15元，增长率198.30% .                                                                                                                                                      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出8,744,104.74元,占本年支出合计的45.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务基本支出6,015,150.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.80%；一般公共服务项目支出2,728,954.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.20%

附件：2016年部门决算公开表