南华县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开

一、部门基本情况

1、部门职能及基本情况

南华县疾病预防控制中心是以社会效益为准则的全民所有制事业单位，承担着全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性免疫规划、突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等。

2、机构情况及增减变动原因

本单位现有独立核算机构1个，本年度没有增减变化。

3、人员情况及增减变动原因

本单位人员编制数34人。本年度年末实有人数31人; 其中：在职人员31人，退休人员0人（养老保险并轨，人员已在社保反映）。

4、部门财务管理情况

本部门实行主任负责制，一支笔签字审批。

5、车辆情况

车辆无编制，实有车辆3辆。

二、2016年部门决算情况说明

1、收入支出决算总表情况说明

2016年总收入677.76万元。其中：财政预算补助收入632.03万元，占总收入的93.25%；事业收入45.73万元，占总收入的6.75%。年初结转和结余54.86万元。总支出557.82万元。其中：社会保障和就业支出86.43万元，占总支出的15.49%；医疗卫生与计划生育支出449.42万元，占总支出的80.57%；住房保障支出21.97万元，占总支出的3.94%。收支结余174.80万元。其中：结余分配1.31万元，年末结余173.49万元。

2、支出决算表情况说明

2016年总支出557.82万元。其中：基本支出445.38万元，占总支出的79.84%；项目支出112.44万元，占总支出的20.16%。

3、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

   2016年共收到一般公共预算财政拨款收入632.03万元。其中：基本支出拨款收入400.96万元，占总拨款收入的63.44%；项目支出拨款收入231.06万元，占总拨款收入的36.56%。一般公共预算财政拨款支出513.40万元，其中：基本支出400.96万元，占预算财政拨款支出的78.10%。基本支出中人员经费395.70万元，占基本支出的98.69%，公用经费5.27万元，占基本支出的1.31%。项目支出112.44万元，占预算财政拨款支出的21.90%。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公经费” 本年总支出15.92万元。其中：公务用车运行维护费15.24万元，占“三公经费”总支出的95.73%，公务招待费支出0.68万元，占“三公经费”总支出的4.27%。

三、资产负债表情况分析

2016年末总资产1046.49万元。其中：固定资产690.58万元，占总资产的65.99%；流动资产355.91万元，占总资产的34.01%。2016年末总负债37.72万元，净资产1008.77万元。

四、2016年度存在的问题及建议

由于部分项目资金年末才拨款，致使项目工作开展后资金未及时兑现，资金使用缓慢，年末资金结余大。在今后工作中，各项工作的管理有待进一步规范，应加强此项目资金的管理使用，提高资金使用率。