南华县政协办公室2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

人民政治的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度，政协常委会围绕县委、县人民政府的中心工作，积极参与南华县经济建设。发挥各专委会的作用，开展视察调研，找出工作中财政问题，提出意见建议。 积极开展政协委员活动，提出有价值的建议。开展政协委员业务培训，帮助委员推动工作落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协机关2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制9人），在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员9人）。离退休人员3人。其中：离休3人，退休10人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县政协办公室2016年度收入合计569.11万元。其中：财政拨款收入510.51万元，占总收入的89%；上级补助收入58.6万元，占总收入的10.3%.

二、支出决算情况说明

南华县政协办公室2016年度支出合计688.8万元。其中：基本支出441.03万元，占总支出的64.03％；项目支出247.78万元，占总支出的36％.

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政协机关单位机构正常运转的日常支出26.52万元。与上年对比总体下降,主要原因分析：严格遵守中央八项规定“三公经费”大幅度下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政协机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.94万元。与上年对比增加,主要原因分析：增开会八届五次会议。具体项目开支及开展工作情况：八届四次、五次政协会议共开支会议经费：46.78万元、委员视察开支23.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出673.69万元,占本年支出合计的97.81%。与上年对比增加,主要原因分析：由于大幅度调整人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出673.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.81%。主要用于人员经费、开支政协机关正常工作等。

（1）人员经费441.03万元。其中，一是职工工资291.8万元，社会保障支出149.23万元。

（2）项目支出232.65万元。其中一是用于政协会议经费46.78万元。二是委员视察经费23.16万元。三是机关正常运转经费162.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县政协办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为22.4万元，完成预算的22.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为12.4万元，完成预算的12.4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：省、州、县及乡镇相互业务往来较多，公务接待开支比较年初预算开支比较大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.56万元，下降32%。公务用车购置及运行费支出决算减少6.4万元，增下降39%；公务接待费支出决算减少4.16万元，下降25.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制费用开支，遵守中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10万元，占44.6%；公务接待费支出12.4万元，占55.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车运行维护支出10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关正常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出12.4万元。其中：

国内接待费支出12.4万元，共安排国内公务接待260批次，接待人次2571人。主要用于机关开支相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政协机关2016年机关运行经费支出26.5万元，与上年对比增加10.25万元,主要原因分析：2016年度增加差旅费补助标准，增加印刷费开支，主要是出版发行《南华政协志》等。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、邮递费等（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。