红土坡中心卫生院2016年度部门决算公开

第一部分 红土坡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全镇公共卫生管理，提供疾病预防控制，妇幼保健、健康教育、卫生监督、计划生育技术指导服务，同时承担本辖区内的基本医疗工作和负责对村卫生室的技术指导和乡村医生培训管理服务职能，为全镇人民群众提供健康保障。

（二）2016年度重点工作任务介绍

红土坡中心卫生院卫生计生工作在县委、县政府的正确领导和上级卫生行政主管部门的指导及各级各部门的关心支持下，认真贯彻落实党的各项卫生工作方针和政策，坚持预防为主的卫生工作方针，以社会效益为准则，全心全意为人民服务为宗旨，抓落实，促发展，在医疗服务、基本公共完善服务和计生工作方面都取得了可喜成绩，为全县的人民的健康和社会的稳定及经济发展作出了贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位是一个财政全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2016年12月，我单位人员编制共有32人，其中：行政编制0人，事业编制　31　人，工勤人员编制1人；我单位实有人数共33人，其中：在职人员27人，离岗退养人员0人，离休人员0人，退休人员5人员，其他人员 1人（其中：遗属 1 人）。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红土坡中心卫生院2016年总收入504.69万元，其中：财政补助收入333.38万元，占总收入的66%；事业收入159.23万元，占总收入的31.6%；收其他收12.08万元，占总收入的2.4%。2016年总收入504.69万元，同比减少9.53万元，减幅1.85%，其中：财政拨款收入333.38万元，同比减少0.26万元，减幅0.08%；事业收入159.23万元，同比减少8.9万元，减幅5.3%；其他收入12.08万元，同比减少0.36万元，减幅2.93%。本年度收入比上年减少主要原因是业务收入财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

红土坡中心卫生院2016总支出512.82万元，其中公共卫生支出42.39万元,占总支出的8.27%;医改资金支出13.02万元，占总支出的2.54%；中（民族）医资金支出4.43万元，占总支出的0.001%；人员经费支出281.51万元，占总支出的54.9%；公用支出171.46万元，占总支出的33.4%。2016年总支出512.82万元，同比增长15.54万元，增长3.12%，其中：人员经费支出281.51万元，同比增加45.45万元，增幅19.25%；日常公用经费同比减少9.12万元，减幅5.05%，项目支出59.84，同比减少20.79万元，减少25.79%。本年度支出增加主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于基本支出总计452.97万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.66万元，占基本支出的61.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费171.31万元，占基本支出的37.82％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出59.84万元。与上年对比减少20.80万元,主要原因基本药物补助资金无拨款，此项支出减少。其中：公共卫生支出42.39万元,占总支出的9.36%;医改资金支出13.02万元，占总支出的2.88%；中（民族）医资金支出4.43万元，占总支出的0.001%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

红土坡中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出333.38万元，其中：基本支出281.66万元，占预算财政拨款支出的74.5%。基本支出中人员经费281.51万元，占基本支出的100%，项目支出51.72万元，占预算财政拨款支出的15.52%，日常公用经费0.15万元，占预算财政拨款支出的0.05%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红土坡中心卫生院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出341.51万元,占本年支出合计的66.60%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助及日常公用经费281.66万元。