南华县发展和改革局2016度部门决算公开说明

根据《云南省财政厅关于印发<预决算公开工作补充实施细则>的通知》（云财预〔2016〕403号）和《南华县财政局关于开展2016年度部门结算批复及部门决算公开工作的通知》（南财库〔2017〕7号）要求，现将我单位2016年度部门决算公开情况说明如下：

第一部分 基本概况

一、主要职能和重点工作任务

根据南政办通〔2015〕31号文件规定，本部门主要职责及主要工作任务是：南华县发展和改革局为县人民政府正科级单位，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。原南华县科学技术局由县人民政府工作组成部门调整为部门管理机构。指导引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；配合有关部门做好贫困地区科技扶贫工作，推动产业化进程和科技进步，负责组织专家对部分重点科技项目、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估、咨询，为县委、县人民政府决策提供科学依据，负责乡（镇）、部门、行业的科技项目贮备和申报省、州科研课题和科技计划项目，并在实施中加强指导、检查，做好项目的验收工作。原南华县粮食局负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。南华县发展和改革局为一级核算单位，单位执行行政单位会计制度。

(一)部门决算单位构成

纳入南华县发展和改革局2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：一级预算单位1个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《南华县人民政府办公室关于印发南华县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南政办通［2015］31号），截至2016年12月，我单位人员编制共有36人，其中：行政编制29人，工勤人员编制5人，事业编制2人。我单位实有人数共93人，其中：在职人员49人，退休人员29人员，其他人员（遗属）19人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算批复表（财决批复01表）

二、收入决算批复表（财决批复02表）

三、支出决算批复表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

七、部门决算量化评价表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县发改局2016年度收入合计3062.26万元。其中：财政拨款收入1154.43万元，占总收入的37.7%；其他收入481.73万元，占总收入的15.73%；上年结转1426.1万元，占总收入的46.57%。与上年对比减少1045.63万元。

二、支出决算情况说明

县发改局2016年度支出合计2625.21万元。其中：基本支出722.76万元，占总支出的27.53％；项目支出1902.45万元，占总支出的72.47％；与上年对比支出减少56.58万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县发改局机关机构正常运转的日常支出722.76万元。与上年对比增加166.42万元,主要原因是政府机构改革后机构合并，人员增加，工资调整、公用经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.48万元占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常公用经费15.28万元占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县发改局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1902.45万元。与上年对比减少223万元,主要原因是2016年项目未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出1901.7万元,占本年支出合计的72.44%。与上年对比增加317.72万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出1103.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.02%。主要用于一般行政管理事务支出；

2.科学技术（类）支出221.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于科技技术管理服务、科普活动、科技奖励等支出；

3.社会保障和就业支出215.78万，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于社会保险基金支出和离退休支出；

4.医疗卫生与计划生育支出42.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于医改工作和医疗保障等支出；

5.农林水支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于农村基础设施建设项目支出；

6.资源勘探信息等支出166万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于科技型中小企业技术创新基金支出；

7.住房保障支出33.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于住房公积金等支出；

8.粮油物资储备支出104.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于粮油事务和粮油储备等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为36.49万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.81万元，公务接待费支出决算为21.68万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14.81万元，占40.58%；公务接待费支出21.68万元，占59.41%。具体情况如下：

1. 公务用车运行支出14.81万元。主要用于机关正常运行、项目编制、上报、争取、监督，科技一、粮食等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，县发改局开支财政拨款的公务用车为4辆，公车改革后保有量为1辆。

2. 公务接待费支出21.68万元。

主要用于发生的接待支出机关正常运行、项目编制、上报、争取、监督，科技一、粮食等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县发改局2016年机关运行经费支出15.28万元，部门机关运行经费主要用于保障县发改局机关机构正常运转的日常支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。