南华县人民医院2016年部门决算公开

一、部门基本情况

1、部门职能及基本情况

南华县人民医院是政府举办的实施医疗救治与公共卫生管理的公益性事业单位。负责全县各族人民群众的医疗救护，健康宣传教育，以及对全县医疗卫生工作人员进行医疗卫生、健康知识教育培训工作，满足人民群众对健康的需求。隶属于卫生部门，属于财政差额预算补助单位。医院共有32个科室，其中临床科室11个，医技科室4 个，辅助科室4个，职能科室13个。职能职责承担全县医疗救治工作、相关公共卫生工作、防艾工作等。

2、机构情况及增减变动原因

本单位现有独立核算机构1个，本年度没有增减变化。

3、人员情况及增减变动原因

本单位人员编制200人。本年度年末实有人数346人,其中正式职工191人，合同制临时工155人，原有退休人员91人已转入社保。

4、部门财务管理情况

本部门实行院长负责制，一支笔签字审批。

5、车辆情况

本单位无车辆编制，实有车辆3辆。

二、2016年部门决算情况说明

1、收入支出决算总表情况说明

2016年总收入8280.23万元。其中：财政预算补助收入2440.13万元，较上年增长81.94%，占总收入的29.46%；事业收入5791.93万元，较上年增长8.29%，占总收入的69.95%；其他收入48.17万元，较上年增长112.20%，占总收入的0.59%。

2016年总支出7979.11万元。其中：社会保障和就业支出1190.82万元，较上年增长191.76%，占总支出的14.92%；医疗卫生与计划生育支出6659.92万元，较上年增长5.28%，占总支出的83.47%；住房保障支出128.37万元，较上年增长37.15%，占总支出的1.61%。收支结余301.12万元，提取职工福利基金120.44万元，转入事业基金180.67万元。

2、支出决算表情况说明

2016年总支出7979.11万元。其中：基本支出7394.77万元，较上年增长19.93%，占总支出的92.68%；项目支出584.35万元，较上年下降25.78%，占总支出的7.32%。

3、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款收入2440.13万元。其中：基本支出拨款（补助）收入1855.78万元，较上年增长146.22%，占财政预算拨款的76.05%；项目支出拨款（补助）收入584.35万元，较上年下降0.52%，占财政预算拨款的23.95%。一般公共预算财政拨款支出2440.13万元，其中：基本支出1855.78万元，占财政预算拨款支出的76.05%。基本支出中人员经费1855.78万元，占基本支出的100%，项目支出584.35万元，占财政预算拨款支出的23.95%。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位无“三公”经费财政预算拨款。

三、资产负债表情况分析

2016年末总资产9387.64万元。其中：流动资产7643.42万元，占总资产的81.42%；非流动资产1744.22万元，占总资产的18.58%，其中固定资产净值1717.40万元。2016年末总负债6507.91万元；净资产2879.73万元。资产负债率为69.32％。