南华县林业局2017年部门预算补充公开

南华县林业局2017部门预算及“三公”经费公开情况说明

根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通[2013]81号）、《南华县人民政府办公室关于印发2014年政府信息公开工作计划的通知》和《南华县部门预算管理暂行办法》要求，现将我单位2017部门收支预算和2017年“三公”经费预算公开情况说明如下：

一、部门基本情况

南华县林业局内设股室 17个，在职在编实有人数107人（行政24人，参公3人，事业78人，工勤2人）；离退休人员46人（离休0 人，退休46人）；在编实有车辆11辆。

二、部门预算收支情况

2017部门预算收入总额1835.35万元，其中：财政拨款 1835.35万元；

2017部门预算支出总额1835.35万元，其中：基本支出 1558.92万元，部门项目支出 276.43万元，基金预算支出 0 万元。

（一）基本支出情况

2017部门预算基本支出1558.92万元，主要明细如下：在职和离退休人员工资（含年终奖金）支出1312.29万元，商品服务支出53.41万元，对个人及家庭补助193.22万元。

（二）项目支出情况

2017本单位项目支出276.43万元，是我单位为完成特定的行政工作任务，而使用的业务专项资金。一是用于鹦鹉山公园管护工作经费3万元；二是用于森林防火（林业防灾减灾）273.43万元。

三、“三公”经费预算情况

2017我单位财政拨款“三公”经费预算数为16.3万元。

（一）因公出国（境）经费预算

无；

（二）因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费8.5万元；

（三）因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费7.8万元，其中：车辆购置经费支出0万元， 车辆运行维护费支出7.8万元。该经费主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2017年较2016年相比，公务接待费增4.8 万元，原因是林业业务量新增；公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费增（减） 0 万元，原因是无；运行维护费增2.1 万元，原因是车辆老化，耗油量、维修费等增高。