中共南华县委统战部2016年度部门决算

中共南华县委统战部2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）全面贯彻执行中央和省州县党委关于统一战线的理论、方针、政策和有关法律法规，对全县统一战线工作开展调查研究；向州委统战部和县委报告我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；牵头协调和监督检查统一战线工作，检查统战方针政策执行情况，协调我县统一战线领域各方面关系。

（二）牵头组织协调无党派代表人士工作，全面贯彻落实中央和省州县党委关于做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用；受县委委托，向无党派人士通报中央和省州县党委有关会议精神。

（三）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，密切联系党外知识分子代表人士。

（四）贯彻党的民族、宗教工作的方针政策和国家有关法律法规；牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育；联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

（六）全面贯彻执行中央对台工作方针政策，落实侨务法律法规，开展港澳台海外统一战线工作；联系我县在台同胞和海外侨胞，做好其居住在本县的亲属中代表人士工作，负责县委交办的其他涉台涉侨工作。

（七）做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作和生活中的实际困难。

（八）协调指导各乡镇党委和县级各有关部门党组织开展统战工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（九）做好新的社会阶层人士统战工作，调查、研究和反映我县新的社会阶层代表人士情况，协调关系，提出政策性建议。

（十）负责开展全县统一战线宣传工作。依托县社会主义学校平台，做好党外代表人士队伍教育培训工作。

（十一）完成上级统战部和县委交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据以上职责，中共南华县委统战部设3个内设机构，其中：侨办为副科级。

1.办公室

    2.台办（挂“县委对台工作领导小组办公室”“南华县人民政府台湾事务办公室”的牌子）

3.侨办（县委统战部管理的“南华县人民政府侨务办公室”）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委统战部2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委统战部2016年度收入合计171.36万元。其中：财政拨款收入155.34万元，占总收入的90.65%；比2015年增加9.1万元，同比增加5.6%；其他收入16.02万元，占总收入的9.3%；和2015年持平。2016年收入增加的主要原因是人员经费因工资津补贴调整而增加。

二、支出决算情况说明

中共南华县委统战部2016年度支出合计163.35万元。其中：基本支出129.82万元，占总支出的79.47％；项目支出33.53万元，占总支出的20.52％；比2015年增加16.04万元，同比增加10.89%。2016年度支出增加主要原因是工资增加，人员经费预算支出加大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共南华县委统战部机关正常运转的日常支出129.82万元。比2015年增加14.7万元，同比增加12.77%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中共南华县委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.53万元。比2015年增加0.33万元，同比增加1.02%。与去年基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共南华县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出145.07万元,占本年支出合计的88.81%。比2015年增加3.94万元，同比增加2.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出91.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.16%。主要用于行政运行76.65万元、一般行政管理事务15.25万元。

2.社会保障和就业支出40.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.14%。主要用于财政对工商保险基金的补助0.22万元、未归口管理的行政单位离退休40.38万元。

3.医疗卫生与计划生育支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政单位医疗4.22万元、公务员医疗补助2.58万元。

4.住房保障支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于住房公积金5.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共南华县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为1.67万元，完成预算的91.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成预算的80.26%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的150%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务用车开支。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占73.05%；公务接待费支出0.45万元，占26.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：

公务用车运行维护支出1.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元，共安排国内公务接待84批次，接待人次463人。主要用于2016年度开展各项统战工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共南华县委统战部2016年机关运行经费支出3.25万元。

(二)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。