中共南华县委办公室2016年度部门决算公开

中共南华县委办公室2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）职能职责。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；负责统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；负责服务好县委领导等工作。

（二）2016年重点工作。服务好县委领导，做好县内大型活动统筹协调工作，做好县委领导有关会议、接待等服务工作，抓调研信息服务县委领导决策，抓督查推动重点工作落实，抓好州、县、乡镇综合绩效考核工作，抓信访构建和谐社会，抓机要严格保密，使县委办公室高效运转，真正做到统筹得起来，协调得下去，服务得周全，圆满完成了2016年各项目标任务。

二、基本情况

（一）机构情况。县委办公室为县级财政预决算管理的正科级党委行政部门，独立编制、独立核算，设综合股、县委综合调研一股、县委综合调研二股、县委综合调研三股、行政后勤保卫股、县委信息综合室、县委督查室7个股室，县密码管理局（县委机要局）、县保密委办公室（县国家保密局）归口县委办公室管理，县接待办、县关工委办公室挂靠县委办公室。

（二）人员及车辆编制情况。县委办公室有行政编制27个，截至2016年12月共有财政补助人员49人，其中在职行政人员24人、工勤人员8人、离休干部1人、退休干部12人、遗属补助5人。财政供养人员变动原因：一是人员调动，2016年在职行政人员比2015年多2人；二是遗属死亡减少1人。县委办公室实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办公室2016年度收入合计645.75万元，比2015年增加172.45万元，同比增加36.44%。其中：财政拨款收入604.97万元，占总收入的93.69%，比2015年增加144.97万元，同比增加31.52%；其他收入40.78万元，占总收入的6.31%，比2015年增加27.48万元，同比增加206.62%。2016年收入增加的主要原因是项目经费增加，其他收入增加，人员经费因工资津补贴调整而增加。

二、支出决算情况说明

县委办公室2016年度支出合计590.34万元，比2015年增加115.44元，同比增加24.31%。其中：基本支出425.31万元，占总支出的72.04％，比2015年增加65.61万元，同比增加18.24%；项目支出165.03万元，占总支出的27.96％，比2015年增加49.83万元，同比增加43.26%。2016年度支出增加主要原因是工资增加，人员经费预算支出加大；2015年部分项目资金结转到2016年支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委办公室正常运转的日常支出425.31万元，比2015年增加65.61万元，同比增加18.24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.89％。2016年基本支出增加主要原因是工资增加，人员经费支出加大。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县委办公室为完成特定的行政工作任务的专项业务工作支出165.03万元，比2015年增加49.83万元，同比增加43.26%。主要原因分析2016年专项业务增加，相应项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出562.13万元,占本年支出合计的87.45%，比2015年增加100.53万元，增长21.78%。主要原因是工资福利支出随着人员工资调整增加，公务接待、车辆维修等费用随着物价增长有所增加，项目支出因专项业务增多而增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出436.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。其中：行政运行299.57万元，一般行政事务管理111.82万元，其他一般公共服务支出25万元。

2. 社会保障和就业支出79.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。其中：财政对社会保险基金的补助支出0.85万元，行政事业单位离退休支出79.03万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出24.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。

4. 住房保障支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为55.54万元，完成预算的129.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.74万元，完成预算的122.83%；公务接待费支出决算为40.8万元，完成预算的131.61%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年县接待办接待招商引资客商相对较多，导致接待费超出预算；公务用车使用年限长，维护保养相对频繁，导致公务运行维护费超出预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.98万元，同比下降12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.36万元，同比下降42.92%；公务接待费支出决算减少0.93万元，同比下降2.23%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车编制调减，相应开支压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.74万元，占26.54%；公务接待费支出40.8万元，占73.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.74万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出14.74万元。主要用于县委办公室公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、公务用车平台租赁费等。2016年度，县委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出40.8万元。其中：国内接待费支出40.8万元，共安排国内公务接待242批次，接待2909人次，主要用于县委办公室及县接待办接待招商引资外来客商等的接待支出；国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县委办公室2016年机关运行经费支出29.96万元，比2015年增加9.86万元，同比增加49.05% ，增加的主要原因是2016年人员工资、津贴调增。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（略）

附件：2016年部门决算公开表