南华县卫生局卫生监督所2016年度部门决算公开

第一部分  南华县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南华县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担卫生行政许可审核，稽查卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律的卫生监督和重大公共卫生事故的调查处理；执行法律法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、生活以及建设项目的卫生审查及对群众投诉和举报的卫生事件的调查处理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、认真履行卫生监督职责，继续加强卫生监督队伍建设，加大监督力度，努力提升执法能力和服务水平，维护人民群众的健康权益。坚持日常卫生监督与专项整治相结合，开展了全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、艾滋病防治等的专项监督检查、指导工作。

2、加强对医疗机构的监督检查。组织完成了全县157家医疗卫生机构、民营医院、社区卫生服务中心、门诊部的传染病防治、医院感染管理、医疗废物处置为主要内容的综合监督检查工作。监督检查228户次。认真组织开展专项检查工作以及做好医院感染监督抽检工作。

3、按照“服务与监管并重”的原则，依法对违反国家卫生法律法规的违法行为进行了立案查处，共查办各类卫生违法案件29件，处罚61615元。

4、以依法行政为切入点，认真做好卫生行政许可申请材料的审核、受理、报批、制发证等工作，受理各类卫生行政许可申请321件、制发证321份。

5、认真开展卫生监督内部稽查、基层稽查及专项稽查工作。

6、认真做好“谁执法谁普法，谁主管谁普法”工作。开展从业人员卫生法律法规知识培训工作，举办从业人员培训班5期，共培训各类从业人员500余人次。开展医疗卫生人员法律法规培训2期，培训人员231人次，做好法制宣传工作，全年共开展宣传8次，发放宣传资料6500余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县卫生局卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县卫生局卫生监督所2016年度末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生局卫生监督所2016年度收入合计102.94万元。其中：财政拨款收入102.94万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

南华县卫生局卫生监督所2016年度支出合计91.75万元。其中：基本支出81.98万元，占总支出的89.35％；项目支出9.77万元，占总支出的10.65％；

（一）基本支出情况

2015年度用于保障南华县卫生局卫生监督所正常运转的日常支出81.98万元。与上年67.85万元对比增加14.13万元,主要原因为人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障南华县卫生局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.77万元。与上年15.23万元对比减少5.46万元减少原因为公车改革后用于公务用车的燃油费、通行费等费用减少。具体项目开支为卫生监督检查、督导业务工作的开展及对卫生监督员的培训、对从业人员的培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生局卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出91.75万元,占本年支出合计的100%。与上年82.97万元对比增加8.78万元,主要原因为专项监督检查增加，相应支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共服务（类）支出91.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

1、工资福利支出75.25万元，占总支出的82.02%；

2、商品和服务支出11.27万元，占总支出12.28%；

3、对个人和家庭的补助5.23万元，占总支出5.7%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生局卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元；公务接待费支出决算为0.5万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

南华县卫生局卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占50%；公务接待费支出0.5万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：公务用车运行支出0.5万元。主要用于保障卫生监督工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度9月份前，南华县卫生局卫生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，9月公车改革后无公务用车。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：其他国内公务接待支出0.5万元。接待人次16次，接待人员121人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县卫生局卫生监督所2016年机关运行经费支出1.5万元。部门机关运行经费主要用于卫生监督办公业务的支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。