南华县卫生和计划生育局2016年部门决算公开

根据《南华县财政局关于开展2016年度部门决算批复及部门决算公开工作的通知》（南财库〔2017〕7号）文件要求，现将南华县卫生和计划生育局2016年度部门决算予以公开。

一、2016年部门主要职责及主要工作任务

（一）、2016年部门主要职责

南华县卫计局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规；制定全县区域卫生发展规划，统筹规划全县卫生资源配置；依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度；制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划；负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监稽查；拟定全县卫生人才发展规划，制定卫生人员职业道德规范的实施细则；贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展规划并监督实施。

（二）、2016年全县卫计工作目标任务

1、推重点项目建设，提升服务基础，全力推进县人民医院整体搬迁建设项目。

2. 公立医院改革稳步推进。

3. 新农合制度更加完善。。

4. 基本公共卫生逐步均等化。

5. 基本药物制度初步建立。

6. 医疗软硬件条件全面改善。

7. 卫生人才培养有突破。

8、全面促进中医药事业发展。

9、基本公共卫生服务和计划生育提质增效。

10、实施科技兴医人才强卫战略。

11、扎实推进健康精准脱贫工作。

二、部门及单位基本情况

(一)部门设置情况

本部门由 1 个行政单位、 18 个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 18 个。

(二)人员情况

截至2016年12月，我单位人员编制共有18人，其中：行政编制18人；我单位实有人数共42人，其中：在职人员26人，退休人员14人，其他人员2 人（遗属）;全县乡村医生256人。

（三）车辆情况

按照《楚雄州公务用车管理办公室关于公务用车编制核定结果的通知》（楚公车办［2006］9号文）下达我单位的公务用车车辆编制数为1辆。截至2016年12月，我单位实有公务用车1辆。

三、2016年部门决算编制的具体说明

一、流动资产情况

截至2016年12月，卫计局的流动资产总额为7,523,415.28元,其中：库存现金2,326.52元、银行存款6,969,595.59元、其他应收款551,493.17元（详见附表）。

二、负债情况

截至2016年12月，卫计局负债（其他应付款）5,283,890.79元（详见附表）。

三、收支结余情况

1. 上年结余

卫计局2015年经费结余3,524,731.51元，其中：财政补助专项结余212,451元、财政补助专项结转3,286,308.99元、乡村医生福利基金25,971.52元。

1. 收入情况

截至2016年12月，卫计局的总收入是126,053,736.19元，其中:财政补助收入103,018,299.61元（基本支出补助67,728,682.97元、项目支出补助35,289,616.64元）；预算外收入23,035,436.58元（详见附表）。

3、支出情况

截至2016年12月，卫计局的总支出是127,338,943.21元，其中:基本支出67,728,682.97元（1、工资福利支出2,380,236.06元；2、商品和服务支出73,300元，其中：办公费12,266.29元、水费1,325.70元、公务用车运行维护费14,540.57元、差旅费4,909元、公务接待费12,817元、其他商品和服务支出13,880元、电费412.08元、工会经费13,149.36元；3、对个人和家庭补助支出1,026,010.80元，其中：退休费855,541.80元、生活补助4,788元、住房公积金165,681元； 4、拨出下属经费64,249,136.11元）；项目支出36,574,823.66元（其中：局机关专款支出3,370,198.43元，拨出下属专款33,204,625.23元）;预算外支出23,035,436.58元（详见附表）。

4、本期结余

截至2016年12月，卫计局经费结余2,239,524.49元，其中：财政补助专项结转2,213,552.97元（详见附表）、乡村医生福利基金25,971.52元。

四、财务状况分析

截至2016年12月，卫计局机关收入73,300元（公用经费）；费用支出73,300元，收支平衡。

五、2016年完成的重点工作

1.县委、县人民政府高度重视县人民医院整体搬迁建设项目。县级筹资16520万元，分别是：向农行贷款2000万元，融资14500万元（其中向农行融资租赁贷款4500万元，向浦发银行融资10000万元），项目前期工作经费20万元，全力支持县人民医院项目建设；

2.在全省首家推广中医药“1155”工程，成功承办全省“十三五”，中医药服务能力提升工程启动会暨现场经验交流会。

3.开展基本公共卫生服务和计划生育提质增效“百日行动”。

4.积极推进妇幼健康优质服务示范工程创建活动。

5.探索开展外出务工人员、农民工、老干部艾滋病病毒抗体检测。

6.创新人才培养方式。2016年在系统内选送15名技术骨干到南京中大医院进行为期3个月的集中培训，全力提升我县医疗业务技术水平；

7.全省首家成立中彝医妇幼康复中心。

8.推行团队服务模式。在雨露卫生院推行基本公共卫生团队服务模式试点工作，进一步提升公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务均等化，整合利用好现有卫生资源，充分发挥乡村医生在公共卫生服务中的主体作用。

9.婚前医学检查工作经验在省级交流。2016年我县婚前医学检查工作，近年来检查率在99%以上，经验在省级进行交流。

10.州内首家实行疫苗运输全程监控。规范建立和上传完整冷链设备档案，是州内县级疾控中心首家实行疫苗运输全程监控，确保了疫苗质量。

附件：1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8、《政府专户管理资金收入支出决算表》

9、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》

南华县卫生和计划生育局

2017年10月27日