南华县国土资源局2016年度部门决算

南华县国土资源局2016年度部门决算

第一部分  南华县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南华县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任； 承担规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序的责任;承担优化配置国土资源的职责； 负责规范国土资源权属管理； 承担耕地保护的职责；承担提供土地利用各类数据的职责; 承担节约集约利用土地资源的职责; 负责矿产资源开发的管理; 承担地质环境保护职责; 承担地质灾害预防和治理的职责; 依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施; 承担测绘、地理信息行政管理职责。

（二）2016年度重点工作任务介绍

加大耕地保护力度，稳步推进土地整治；加强规划调整完善，增强规划引领作用；落实项目用地，不断提高保障发展的水平；多措并举，规范矿政管理；以人为本，持续深化地质灾害防治工作；严格监管，依法行政水平明显提高；全力推进不动产登记改革工作；强基固本，基础业务不断夯实；狠抓作风，深入推进党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县国土资源局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位3个。分别是：

1.南华县土地储备地产交易管理中心

2.南华县土地开发整理中心

3.南华县不动产登记管理中心

4.南华县国土资源局龙川国土资源所

5.南华县国土资源局雨露国土资源所

6.南华县国土资源局沙桥国土资源所

7.南华县国土资源局五街国土资源所

8.南华县国土资源局一街国土资源所

9. 南华县国土资源局罗武庄国土资源所

10. 南华县国土资源局红土坡国土资源所

11. 南华县国土资源局五顶山国土资源所

12. 南华县国土资源局马街国土资源所

13. 南华县国土资源局兔街国土资源所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县国土资源局2016年末实有人员编制70人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制4人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员7人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县国土资源局2016年度收入合计4631.84万元。其中：财政拨款收入1711.77万元，占总收入的36.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2920.07万元，占总收入的63.04%。与上年总收入5351.30万元对比减少 719.46万元，主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县国土资源局2016年度支出合计7104.85万元。其中：基本支出676.17万元，占总支出的9.52％；项目支出6428.68万元，占总支出的90.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出2845.75万元对比增加4259.10万元,主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障南华县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出676.17万元。与上年的494.45万元对比增加181.72万元,主要原因是人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出667.66，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经,8.51占基本支出的1.26％。

（二）项目支出情况

    2016年度用于保障南华县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6428.68万元。与上年的2351.29万元对比增加4077.39万元,主要原因是新增红土坡滑坡治理工程、一街河流域泥石流治理工程；新设立南华县不动产登记管理中心，新增相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出4030.50万元,占本年支出合计的56.73%。与上年的1151.13万元对比增加2879.37万元,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出24.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于项目地形图测设；

    2. 社会保障和就业（类）支出84.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于工伤保险及退休人员工资；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出46.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于事业单位及公务员医疗补助；

4. 国土海洋气象等事物（类）支出3837.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%。主要用于广大铁路项目部沟渠路涵工程款；红土坡明么土地整治项目；红土坡滑坡治理工程、一街河流域泥石流治理工程及地质灾害防治与搬迁等；

5、住房保障（类）支出37.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为11.92万元，完成预算的340.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.82万元，完成预算的441%；公务接待费支出决算为3.10万元，完成预算的206.66%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新成立不动产登记管理中心，且首次开工两个地质灾害治理项目。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.21万元，增长153.08%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加5.22万元，增长145%；公务接待费支出决算增加1.99万元，增长179.27%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是新成立不动产登记管理中心，且首次开工两个地质灾害治理项目。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，占73.99%；公务接待费支出3.1万元，占26.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于地质灾害巡查及国土资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出3.10万元。其中：

国内接待费支出3.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源管理工作各项检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县国土资源局2016年机关运行经费支出8.5万元，与上年10.25对比减少1.74万元，主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费及邮电费等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。