一街乡人民政府2016年度部门决算 公开说明

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。我部门的主要工作是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整，加强农村基础设施，新型农村服务体系，村镇规划建设，落实强农惠农措施。推进依法行政，严格依法履行职责，促进全镇社会事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乡政府2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

本部门由4个行政单位、1个参照公务员法管理的事业单位、6个财政拨款事业单位组，行政单位包括政府、人大、党委、社团；参公管理事业单位为财政所、事业单位包括社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 (二)人员情况

截至2016年12月，我单位人员编制共有65人，其中：行政编制27人，事业编制38人；我单位实有人数共133人，其中：在职人员59人，离休人员1人，退休人员22人，其他人员51人（其中：三职干部35人，遗属13人，临时工3人）。

（三）车辆情况

按照《楚雄州公务用车管理办公室关于公务用车编制核定结果的通知》（楚公车办［2006］9号文）下达我单位的公务用车车辆编制数为2辆。截至2016年12月，我单位实有公务用车2辆。

一、收入决算情况说明

乡政府2016年度收入合计1474.5万元。其中：财政拨款收入1474.5万元，占总收入的100%；与上年对比收入合计1091.38万元增加383.12万元，主要原因是2016年决算上增加了项目收入及政策性增资资金。

二、支出决算情况说明

乡政府2016年度支出合计1527.28万元。其中：基本支出981.33万元，占总支出的64％；项目支出545.95万元，占总支出的36％；与上年对比支出合计958.4万元增加568.88万元，主要原因是2016年决算上增加了项目支出及政策性增资资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981.33万元。与上年对比支出839.98万元增加141.35万元,主要原因是政策性增资工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.95万元。与上年对比支出118.42万元增加367.53万元,主要原因是2016年决算上增加项目支出资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年乡政府年度一般公共预算财政拨款支出1467.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出958.4万元增加508.88万元,主要原因是2016年决算上增加项目支出资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出389.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%。

2.公共安全（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3文化体育传媒（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

4.公共安全社会保障（类）支出197.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。

5.医疗保障（类）支出53.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

6.城乡社区（类）支出15.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

7.农林水（类）支出759.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%。

8.住房保障（类）支出39.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

乡政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.65万元，支出决算为18.15万元，完成预算的273%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.1万元，完成预算的253%；公务接待费支出决算为8.05万元，完成预算的304%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年度项目增多导致行政运行成本加大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.96万元，下降10%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，占56%；公务接待费支出8.05万元，占44%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出10.1万元。其中：

公务用车运行支出10.1万元。主要用于保机购运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，乡政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出8.05万元。其中：

其他国内公务接待支出8.05万元。主要用于政府发生的接待支出。2016政府年共接待国（境）外来访团组230个，来访外宾1610人次，主要包括上级各部门的检查指导工作开支。

 (一)机关运行经费支出情况

乡政府2016年机关运行经费支出22.50万元，与上年对比支出4.43万元增加18.07万元,主要原因是项目增多、机关运行成本加大。

南华县一街乡人民政府

2017年10月23日