根据《中华人民共和国预算法》、《云南省财政厅关于印发<预决算公开工作补充实施细则>的通知》（云财预[2016]403号）和《南华县财政局关于开展2016年度部门结算批复及部门决算公开工作的通知》（南财库【2017】7号）要求，现将我单位2016年度部门决算公开情况说明如下：
第一部分 南华县教育局概况
一、主要职能
南华县教育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责是：
1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。
2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。
3、负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。
4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。
5、负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
7、拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。
8、协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。
9、负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。
10、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县教育局2016年度部门决算编报的单位共32个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位31个。分别是：
1.南华县教育局机关
2.南华县教师进修学校
3.南华县职业高级中学
4.南华一中
5.南华县城区幼儿园
6.南华县思源实验学校
7.南华县龙川小学
8.南华县东城小学
9.南华县北城小学
10.南华县龙川中心学校
11.南华县雨露中心学校
12.南华县沙桥中心学校
13.南华县五街中心学校
14.南华县一街中心学校
15.南华县罗武庄小学
16.南华县红土坡小学
17.南华县五顶山中心学校
18.南华县马街中心学校
19.南华县兔街中心学校
20.南华民族中学
21.南华县龙川初级中学
22.南华县海子山初级中学
23.南华县徐营初级中学
24.南华县雨露初级中学
25.南华县沙桥初级中学
26.南华县五街初级中学
27.南华县一街初级中学
28.南华县罗武庄初级中学
29.南华二中
30.南华县五顶山初级中学
31.南华县马街初级中学
32.南华县兔街初级中学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县教育局2016年度末实有人员编制2066人。其中：行政编制17人，事业编制2049人；在职在编实有人数2199人（行政19人，事业2180人）。
离退休人员707人。其中：离休1人，退休706人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县教育局2016年度收入合计40593.83万元。其中：财政拨款收入37468.94 万元，占总收入的92.30%；其他收入3124.88万元，占总收入的7.7%。
二、支出决算情况说明
南华县教育局2016年度决算总支出47009.46万元，其中：基本支出28028.27万元，占总支出的59.62％；项目支出18981.19万元，占总支出的40.37％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障南华县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28024.20万元。与上年对比增加24.21％,主要原因为财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.61％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障南华县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.86万元。与上年对比减少41.32%,主要原因是办公费支出减少。具体项目开支及开展工作情况为用于专项业务工作的经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出22,451.89万元,占本年支出合计的76.38％。与上年对比增加0.25％,主要原因为财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）用于社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等支出7595.1万元，主要用于社会保障和就业支出4413.86万元、用于医疗卫生与计划生育支出1780.06万元，住房保障支出1401.18万元。
（二）教育支出37115.60万元，主要用于教育管理事务支出266.39万元，普通教育支出32269.55万元，职业教育支出567.88万元，进修及培训支出95.14万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
南华县教育局及所有学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.34万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.71万元；公务接待费支出决算为40.47万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.8万元，下降28.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行维护费支出减少1.89万元，公务接待费支出减少26.17万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占25.35%；公务接待费支出4.21万元，占74.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：公务用车运行支出1.43万元。，主要用于保障全县范围教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，南华县教育局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出4.21万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出4.21万元。主要用于国内接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
南华县教育局2016年机关运行经费支出7.16万元，与上年对比减少0.19万元，主要原因分析开支压缩。部门机关运行经费主要用于日常办公运行。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
南华县教育局
2017年10月25日
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