南华县工商联2016年度部门决算公开

南华县工商联2016年度部门决算

一、主要职能

　　工商联是中国共产党领导的以非公有制和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。州县党委加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。加强行业协会商会建设，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

　　二、部门基本情况

正科级独立机构1个，内设综合办公室1个，核定行政编制3人，现有在职职工6人(正科1人、副科2人、副处职级干部1人，副科职级干部2人) ，退休人员2人。实行公务用车改革后，2016年9月公务用车被收回。         

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

           第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     县工商联2016年度收入合计1313411.34元。其中：财政拨款收入1051185.11元，占总收入的80%；其他收入262226.23元，占总收入的20%；上年结转612434.06元，占总收入的4.66%。

    二、支出决算情况说明

县工商联2016年度支出合计1402035元。其中：基本支出1197075元，占总支出的85.38％；项目支出204960元，占总支出的14.62％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县工商联机关正常运转的日常支出1197075元。其中：工资福利支出700015.71元，占基本支出的58.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费336349.89元，占基本支出28.1％；对个人和家庭的补助支出160709.4元，占基本支出的13.42％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204960元。具体开支情况如下：办公费11436.8元，水电费1211.58元，邮电费795元，差旅费11731元，培训费7917.58元，接待费21460万元，会议费18220元，公务用车运行及维护费9262.09元，其他商品和服务支出20000元。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出1091285.11元,占本年支出合计的77.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出806072元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%。主要用于行政运行(2012801)支出651112元，一般行政管理事务（2012901）支出104960元，一般行政管理事务（2012902）支出50000元。

2.社会保障和就业支出127945.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于财政对工伤保险基金的补助2122.5元；未归口管理行政单位离退休125823元。

3.医疗保障支出58235.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于行政单位医疗补助38659.41元；公务员医疗补助支出19576.2元。

4.农林水支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。

5.住房保障支出49032万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，主要用于住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元（其中：接待费14000元，公务用车运行及维护费11000元），支出决算为36567.59元，超出预算数11567.59元，超出46.2%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车运行及维护费支出15107.59元；公务接待费支出21460元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：近年来工商联承办着“两个十万元”微型企业培育工程及贷免扶补工作，业务量增加，经费开支增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

    1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36567.59元。其中：公务用车购置支出无，公务用车运行支出15107.59元。主要用于本部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年年初县工商联公务用车保有量为1辆，公务用车改革后于2016年9月收回。

3.公务接待费支出21460元。其中：外宾接待支出无。主要用于平时工作发生的接待支出。

附件：2016年部门决算公开表