南华县红十字会2016年度部门决算公开

南华县红十字会2016年度部门决算

第一部分 南华县红十字会概况

一、主要职能

根据《南华县机构编制委员会关于成立南华县红十字会的通知》（南机编〔2009〕8号）要求，我会于2009年9月14日正式成立，主要职能职责是：

1.开展卫生救护知识培训和预防艾滋病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初学驾驶员及从业人员初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

2.参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；

3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；

4.依法开展募捐活动；

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

6.认真做好“五进”工作。即对企业、社区、农村、学校、机关事业单位等各领域的基层红十字会建会工作，按行业特点成立一些专业性的红十字志愿者服务队和各种专业性的应急救援队伍。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.力争在年内完成初级救护员培训3500人次以上；

2.开展博爱送温暖活动，年内争取1万元以上救助款物，救助100户以上困难户；

3.发展造血干细胞志愿者人数不少于50人;

4.根据需要积极争取“小天使基金”“阳光天使基金”项目；

5.防艾知识培训3000人次以上；

6.参与无偿献血900人次250000毫升以上；

7.救助贫困学生4名以上；

8.完成社会募捐1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是南华县红十字会，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红十字会2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会2016年度收入合计66.32万元。其中：财政拨款收入64.32万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2万元，占总收入的3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比略有下降，主要原因是应急救护人数减少，培训费返还少。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会2016年度支出合计63.44万元。其中：基本支出44.45万元，占总支出的70％；项目支出18.99万元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因2016年4月我单位新增工作人员1人。

（一）基本支出情况

南华县红十字会2016年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44.45万元。与上年对比有所增加,主要原因2016年4月我单位新增工作人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.2％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障南华县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.99万元。与上年对比略有下降，主要原因是应急救护人数减少，培训费返还少。具体项目开支及开展工作情况主要项目是初学驾驶员应急救护培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出44.45万元,占本年支出合计的70%。与上年对比有所增加,主要原因2016年4月我单位新增工作人员1人。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出63.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行、社会就业保障、卫生医疗及住房保障支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.61万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降38%；公务接待费支出决算增加0.88万元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革后无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作及外县交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

附件：2016年部门决算公开表