南华县政府机关事务管理中心2016年度部门决算公开

南华县政府机关事务管理中心2016年度部门决算

第一部分  南华县政府机关事务管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担机关事务管理办公室除行政职责外可由事业单位承担的所有职责；承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关办公室交办的其它机关事务管理相关工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

工作开展情况及主要事业成效：做好县公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区的消防、安全保卫、绿化、卫生和综合治理等日常管理工作；做好全县公共机构节能管理工作；做好县级公务用车综合保障工作；做好县公务中心的其他后勤保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县政府机关事务管理中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，具体是：南华县人民政府机关事务管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府机关事务管理中心2016年度末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员5人（无参公管理事业人员）。

离退休人员无。

无车辆编制，在编实有车辆无。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府机关事务管理中心2016年度收入合计1,951,417.87元。其中：财政拨款收入1,951,417.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加668,386.77元，主要原因分析单位人员从2015年9月正式调入，上年仅需发放人员工资4个月，今年为全年支出数。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府机关事务管理中心2016年度支出合计1,937,726.16元。其中：基本支出448,050.87元，占总支出的23.12％；项目支出1,489,711.29元，占总支出的76.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加736,149.95元，主要原因分析单位人员从2015年9月正式调入，仅发放人员工资4个月，今年为全年支出数。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障南华县人民政府机关事务管理中心机构正常运转的日常支出448,050.87元。与上年对比增加343,968.77元,主要原因分析单位人员从2015年9月正式调入，上年仅发放人员工资4个月，今年为全年支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83.71％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障南华县人民政府机关事务管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,489,711.29元。与上年对比增加288,135.08元,主要原因为：由于公务中心各类设施设备的建成移交，以及电梯等设备免费维保到期后由机关事务管理中心接收管理，以及县级公务用车综合保障平台成立后，公车改革后综合保障平台车辆交由我中心管理维护，因此专项业务工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府机关事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,937,726.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加736,149.95元,主要原因分析主要原因分析单位人员从2015年9月正式调入，仅发放人员工资4个月，今年为全年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1,864,777.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.23%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行375,066.00元，一般行政管理事务1,489,711.29元；

2.社会保障和就业（类）支出9,667.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50 %。主要用于财政对社会保险基金的补助，其中：财政对工作保险基金的补助1,261.38元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出33,941.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于医疗保障，其中：事业单位医疗23,922.57元，公务员医疗补助10,018.92元；

4.住房保障（类）支出29,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金29,376元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府机关事务管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,000.00元，支出决算为1,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1,000.00元。其中：公务接待费支出决算增加1,000.00元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为上年单位新成立公务接待费为0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次25人。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县人民政府机关事务管理中心2016年机关运行经费支出375,066.00元，与上年对比增加284,376.00元,主要原因分析单位人员从2015年9月正式调入，上年仅发放人员工资4个月，今年为全年支出数。部门机关运行经费主要用于在职人员工资支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。