南华县接待办公室2019年部门预算公开

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南华县接待办公室2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

南华县接待办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县机构编制委员会《关于对南华县人民政府办事业单位机构编制方案的批复》（南编发[2017]19号）规定，本部门主要职责是：1、在县委、县人民政府领导下，县接待办配合接待承办单位组织协调搞好各项接待活动；2、负责做好县委办、县人大办、县政府办、县政协办按规定交办的接待工作；3、原则上只负责接待厅级以上领导干部的组织协调工作，接待相关费用由对口单位负责；4、协助和配合做好全县性大型会议、重要活动及重要来宾的接待工作；5、在县委、县政府统筹下，协助有关承办单位做好上级到我县的各种巡视、检查、考核、调研等活动的接待工作；6、负责起草、送审、印发接待方案、接待简报等材料；7、负责联系公安、交警、卫生等部门做好重要来宾的安全、保卫、医疗保健工作；8、负责牵头组织礼仪队做好上级领导、考察（学习）团队及重要来宾到我县进行各种活动的礼仪服务；9、负责本单位人、财、物的管理，做好本单位人员的学习、培训、教育等工作；10、根据领导安排，负责礼品的采购、保管和发送；11、推进接待工作规范化、科学化和制度化建设、县级各部门接待工作进行业务指导，并对重大接待活动进行协调。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“接待也是生产力”的思路，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，较好地履行了接待部门的职能作用，为顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出了积极做好服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 775499.61元，其中：一般公共预算775499.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入784623.01元，其中:本年收入775499.61元，上年结转收入9123.4元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775499.61元（本级财力775499.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出775499.61元。本级财力安排支出 775499.61元，其中，基本支出375499.61元，项目支出400000元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

功能分类科目		2019年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	678,766.00	278,766.00	400,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	678,766.00	278,766.00	400,000.00
2013101	行政运行	278,766.00	278,766.00
2013102	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
208	社会保障和就业支出	43,002.03	43,002.03
20805	行政事业单位离退休	41,953.20	41,953.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,953.20	41,953.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,048.83	1,048.83
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,048.83	1,048.83
210	卫生健康支出	28,559.58	28,559.58
21011	行政事业单位医疗	28,559.58	28,559.58
2101102	事业单位医疗	20,168.94	20,168.94
2101103	公务员医疗补助	8,390.64	8,390.64
221	住房保障支出	25,172.00	25,172.00
22102	住房改革支出	25,172.00	25,172.00
2210201	住房公积金	25,172.00	25,172.00
	合计	775,499.61	375,499.61	400,000.00

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出375499.61元，项目支出400000.00元）。

 

经济分类科目		合计
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	360,499.61
30101	基本工资	85,176.00
30102	津贴补贴	111,780.00
30103	奖金	7,098.00
30107	绩效工资	59,712.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,953.20
30110	职工基本医疗保险缴费	18,878.94
30111	公务员医疗补助缴费	8,390.64
30112	其他社会保障缴费	2,338.83
3011201	工伤保险	1,048.83
3011299	其他社会保障缴费	1,290.00
30113	住房公积金	25,172.00
302	商品和服务支出	15,000.00
30201	办公费	10,000.00
30211	差旅费	5,000.00
	合      计	375,499.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算250000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费250000元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：

项目	年初预算数	2018年年调整预算数	本年预算与上年预算对比
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	250,000.00	200,000.00	50,000.00	25.00%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	250,000.00	200,000.00	50,000.00	25.00%
3.公务用车购置及运行费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费

 

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门属2018年新增预算单位，年初预算公务接待费20万，2018年实际发生公务接待费用为419800元，故本部门今年年初预算公务接待费用调至25万元。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

因本单位2018年财务独立核算，故无对比数据。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

本部门属2018年新增预算单位，年初预算公务接待费20万，2018年实际发生公务接待费用为419800元，故本部门今年年初预算公务接待费用调至25万元。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【公用经费】

公用经费是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

我单位资产账面上及录入资产信息系统中固定资产共27件，合计39900.00元。具体分类如下：

行号	资产大类	资产分类	数量	价值
合计
1	通用设备		7	21820.00
2	家具、用具、装具及动植物		20	18080.00

（四）本部门预算绩效情况说明

预算绩效情况良好，严格按照预算安排支出。

      

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