南华县红土坡镇人民政府2019年部门预算公开

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南华县红土坡镇人民政府2019年

部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县红土坡镇人民政府2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3．着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导农村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由 3个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，要拿出最好的状态迎接“脱贫大考”，使出最大的力气抓好各项工作，确保交出一份满意的“脱贫答卷”,做好今年的政府工作责任重大、意义深远。

2019年红土坡镇将要着力抓好六个方面的工作：持续攻坚，在巩固成果中提升脱贫成效; 特色发展，在乡村振兴中激发基层活力; 强基补短，在项目建设中增强发展后劲; 以民为本，在共建共享中突出民生改善; 坚守红线，在保护环境中坚持绿色发展; 强化治理，在社会稳定中促进和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：分别是镇政府、镇党委、镇人大、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）。

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12,183,818.52元，其中：一般公共预算12,183,818.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,183,818.52元，其中:本年收入12,183,818.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,183,818.52元（本级财力12,183,818.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12,183,818.52元。本级财力安排支出12,183,818.52元，其中，基本支出11,777,818.52元，项目支出406,000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010101 行政运行:160055.96元;2010301 行政运行: 4,612,100.16元;2010601 行政运行: 453814.88元;2013101 行政运行: 633017.84元;2070109 群众文化: 211526元;2080101 行政运行: 701492元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 932222.4元;2082702 财政对工伤保险基金的补助: 23305.58元;2101101 行政单位医疗: 188750.65元;2101102 事业单位医疗: 265579.43元;2101103 公务员医疗补助: 225282.62元;2120101 行政运行: 235863.96元;2130104 事业运行: 1595402元;2130204 林业事业机构: 551539元;2130317 水利技术推广: 400689元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助: 406000元;2210201 住房公积金: 559334元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11,777,818.52元，项目支出0元）。基本支出11,777,818.52元，其中： 30101 基本工资: 1960092元; 30102 津贴补贴: 4373290.8元; 30103 奖金: 160392元; 30107 绩效工资679740元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 932222.4元; 30109职业年金缴费27843.04元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 419500.08元; 30111 公务员医疗补助缴费: 225282.62元; 3011201 工伤保险: 23305.58元; 3011299 其他社会保障缴费: 34830元; 30113 住房公积金: 559334元;

30201办公费563000.00元（其中：基本支出157000.00元，项目支出406000.00元）; 30202 印刷费:12700元; 30205水费6800元;30206 电费:17220元; 30207邮电费32630元;30211 差旅费:10000.00元; 30213维修费8000.00元;30214租赁费6000.00元;30215 会议费:88000.00元; 30216 培训费:25000.00元; 30217 公务接待费:69500.00元; 30228 工会经费:54602.00元; 30231 公务用车运行维护费:94300.00元; 3023901 公务交通补贴:267600.00元; 30299其他商品和服务支出18248.00元;30305 生活补助: 1484386.00元;31002办公设备购置24000元;31099 其他资本性支出6000.00元。

项目支出0.00元，其中：0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金18000.00元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算163800.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费69500.00元，公务用车购置及运行费94300.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费94300.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费减少2765元，原因是规范公务接待，压缩开支，公务用车购置及运行费减少5700元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少2765元；运行维护费减少5700元，原因是：2018年报废公务用车一辆，新采购公务用车一辆，维修费减少。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年基本支出预算11,777,818.52元，比上年11,459,206.92元增加318,611.6元，主要原因是：根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员工资改革性调整，增加调整部分人员经费。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出406000元，比上年0元增加406000元，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助（2130705）预算为406000元，从基本预算支出调至项目支出。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

红土坡镇2019年部门预算机关运行经费63万元，比2018年预算62万元增加5000元，增加原因是新录入工作人员1名，预算办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州地方财政预算编制管理规范》、《南华县部门预算管理暂行办法》、《南华县2019年部门预算编制实施方案》和省州县财政部门关于地方财政预算标准化建设的要求，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，科学编制部门预算，牢固树立预算绩效管理理念，将预算绩效管理与预算执行及预算审查有机融合。

监督索引号53232400556000111