南华县卫生健康局2019年部门预算公开

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南华县卫生健康局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县卫生健康局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县卫生健康局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规；制定全县区域卫生发展规划，统筹规划全县卫生资源配置；依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度；制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划；负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监稽查；拟定全县卫生人才发展规划，制定卫生人员职业道德规范的实施细则；贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展规划并监督实施。

（二）机构设置情况

本部门由 1 个行政单位、 17 个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 17 个。

（三）重点工作概述

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面加强党的全面领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1、进一步深化医药卫生体制改革。

2、积极建立人才培养长效机制。

3、提升医院服务能力和服务质量。

4、抓好中彝医药工作。

5、推进大健康产业发展。

6、按照省州县有关要求，认真实施各项重点工作和惠民实事。

7、举全系统之力实施健康扶贫工程。

8、抓好疾病预防控制、艾滋病防治、爱国卫生等工作。

9、加强卫生健康法治建设。

10、加强医德医风建设和行业作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制656人，其中：行政编制18人，事业编制638人。在职实有623人，其中： 财政全供养 357人，财政部分供养266人。

离退休人员 235人，其中： 离休1人，退休 234人。

车辆编制5辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入74,162,930.97元，其中：一般公共预算74,162,930.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入74,162,930.97元，其中:本年收入74,162,930.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74,162,930.97元（本级财力74,162,930.97元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出74,162,930.97元。本级财力安排支出 74,162,930.97元，其中，基本支出72,106,490.97元，占总支出97.23％，项目支出2,056,440.00元，占总支出的2.77％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,一是社会保障和就业支出9,383,713.82元，主要用于发放离退休人员退休费、缴纳养老保险、职业年金、工伤保险；二是卫生健康支出60,040,268.15元，主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险费和发展卫生计生事业；三是住房保障支出4,738,949.00元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，一是工资福利支出71,324,880.95元；二是商品和服务支出1,207,756.00元；对个人和家庭的补助1,630,294.02

元（其中：基本支出 72,106,490.97元，项目支出2,056,440.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算39,200.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20,500.00元，公务用车购置及运行费18,700.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费18,700.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：2019年本部门财政拨款“三公”经费预算39,200.00元比上年减少16,300.00元，减少29.37%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0.00项，购买服务资金0.00元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：2019年本部门财政拨款“三公”经费预算39,200.00元比上年减少16,300.00元，减少29.37%，其中：公务接待费20,500.00元比上年减少300.00元，减少1.44%，公务用车购置及运行费(公务用车运行费)18,700.00元比上年减少16,000.00元，减少46.11%。严格执行中央八项规定减少公务接待、公务用车，大力压缩三公经费预算

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年度基本支出预算为72,106,490.97元比上年增长2,162,274.79元增长3.1%。本年度乡村医生补助由各乡镇卫生院预算支出（上年度由各乡镇财政所预算支出），2018年调资，人员工资支出增加、各类保险缴费数增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出2,056,440.00元增长2,056,440.00元，因我县县级财政十分有限，2018年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

计划生育事务840,840.00元，主要用于国家免费孕前优生健康检查，独生子女奖励金奖励优惠资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

重大公共卫生专项10,000.00元，主要用于防治艾滋病工作。基层医疗卫生机构51,3600.00元，主要由于乡村医生补助。基本公共卫生卫生服务662,000.00元，主要用于基本公共卫生各项服务。一般行政管理事务30,000.00元，主要用于除夕住院病人慰问。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本公共卫生】

基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

【国家免费孕前优生健康检查项目】国家免费孕前优生健康检查项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

（二）机关运行经费安排

本单位全年机关运行经费预算数120,000元,其中:办公费20,000元、咨询费10,000元、水费5,000元、差旅费20,000元、公务接待费10,000元、公务用车运行维护费11,000元、工会经费34,000元、其他交通费10,000元。与上年预算120,000元相比，总数持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日卫健系统固定资产净值13772.2万元，比2017年的14011.70万元减少239.50万元，主要是县人民医院、县中医院固定资产计提折旧。

（四）本部门预算绩效情况说明

进一步深化医药卫生体制改革，加大投入力度，认真履行办医职责，统筹推进医院管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度、监管机制等综合改革，完善分级诊疗体系、医联体建设，逐步建立现代医院管理制度，维护公益性质，促进公立医院持续健康发展，强化“医疗、医药、医保”三医联动改革破解“看病贵”问题。积极建立人才培养长效机制，大力引进和招聘高层次人才、紧缺专业技术人才，完善住院医师规范化培训相关政策，完善职称评定措施，真正使人才“引得进、留得住、用得好”，有效解决人员不足问题。进一步完善辖区内人才流动机制，积极开展逐步探索建立适应医疗行业特点的人事薪酬制度，完善编制备案制管理，调动医务人员积极性，全面提高医疗服务水平。提升医院服务能力和服务质量，加强县人民医院、县中医医院提质达标建设，完善重点特色专科和重点学科建设，完成县人民医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设、力争2019年申报省级临床重点专科2项，加强县妇幼保健院二级甲等妇幼保健院的创建力度，确保年内达到二级甲等医院。积极引进新技术，强化内部管理，有效控制医疗成本。加大卫生监督综合执法力度，强化传染病防治监督，加强对公共场所、饮用水、消毒产品的卫生监测和监督检查，打击非法行医，依法查处危害人民健康和生命安全的违法行为，提升医疗卫生安全水平。构建更加成熟科学的分级诊疗制度，着力推进区域分开、城乡分开、上下分开、急慢分开，引导优质医疗资源下沉。抓好中彝医药工作，持续巩固提升“双百九五”工程、“一馆三中心一科一室”建设、中彝医等级医院创建、全国基层中医药工作先进单位创建等成果，扎实推进“1155”培训工程和中彝医药适宜技术推广应用。确保100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心设立中彝医馆；100%的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）能提供中彝医药服务及适宜技术服务；95%以上的村卫生室能提供中彝医药服务及适宜技术服务。推进大健康产业发展。将“大健康”产业纳入重要议事日程，编制“健康生活目的地”发展规划，抢抓省州大力发展大健康产业的历史机遇，立足本地特色资源，以大健康理念推动卫生工作由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，从注重“治已病”向注重“治未病”转变，推动健康政策融入全局、健康服务贯穿全程、健康福祉惠及全民，大力发展生物医药和大健康产业，以市场为导向、以科技进步为动力、以优势企业为依托，调整思路，科学谋划，积极探索，加快推进生物医药和大健康全面发展。按照省州县有关要求，认真实施各项重点工作和惠民实事。同时进一步强化妇女儿童卫生服务，提高农村孕产妇住院分娩率，降低孕产妇和婴幼儿死亡率，扩大农村妇女“两癌”检查，促进妇女健康水平的提高，严格执行母婴安全五项制度，做好孕前优生健康检查和新生儿疾病筛查，控制出生缺陷发生率，完成各项目标任务。举全系统之力实施健康扶贫工程，不折不扣执行好健康扶贫政策，按照“精准扶贫、不落一人”的总体要求，促使健康扶贫有序快速推进助力脱贫攻坚惠民利民。认真落实好“四重保障”政策、“三个一批”行动、“三个一”工程”、大病集中救治、县域内定点医疗机构“先诊疗后付费”和“一站式”等系列便民惠民政策，确保健康扶贫30条措施落实落地见实效。抓好疾病预防控制、艾滋病防治、爱国卫生等工作。全力做好预防接种、重大传染病防控工作、突发公共卫生事件预防处置。落实“四免一关怀”政策，加大防艾知识宣传，加强监测检测，扩大综合干预覆盖面，全力打好第四轮防艾人民战争。抓实国家卫生县城创建工作，推进城市环境卫生综合治理工作，克服困难，压实责任，统筹各部门力量，全民参与，力争创成国家卫生县城。加强卫生健康法治建设，进一步完善鼓励社会办医发展的政策体系，加强政策解读，做好典型宣传，实施综合监管制度，加强科技创新。加强医德医风建设和行业作风建设，进一步完善岗位责任制，提高执行力，深入开展“三好一满意”活动，优化医院服务流程和环境，以人为本、服务民生，着力解决群众关心的热点难点问题，构建和谐医患关系。

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