南华县五街镇2019年部门预算公开目录

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南华县五街镇2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县五街镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本部门由3个行政单位（党委、人大、政府）、7个财政拨款事业单位（社会保障服务中心、财政所、国土和村镇规划服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心：农业、林业、水管站）组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位9个。

（三）重点工作概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届六次全会、州委九届五次全会、县委十三届五次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，把巩固、增强、提升、畅通作为管总的要求贯彻好、落实好。紧抓重要战略机遇期，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，紧扣我国社会主要矛盾变化，抢抓乡村振兴战略、“五网建设”、高原特色农业发展的良好机遇，深入打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染治理三大攻坚战，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，紧紧围绕脱贫摘帽和“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标，进一步加大“松茸之乡、生态乡镇、农特基地、彝人家园”四大品牌创建，统筹推进各项工作，创造和谐稳定的社会环境，奋力谱写新时代五街跨越发展新篇章。重点抓好以下八个方面的工作：

(1)聚焦精准发力，抓好脱贫攻坚提质行动;

(2)强化“三农”发展，实施乡村振兴战略;

(3)强化项目投资，全力夯实发展基础;

(4)强化产业富民，全力增加群众收入;

(5)强化社会保障，全力改善民生福祉;

(6)强化绿色发展，全力改善生态环境;

(7)强化民主法治，全力构建和谐社会;

(8)强化自身建设，全力提升服务水平。

二、预算单位基本情况

我镇编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个，包括3个行政单位（党委、政府、人大）和7个事业单位（文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心：农业、林业、水管站）；其中：参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 27人，事业编制41人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12779340.29元，其中：一般公共预算12779340.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12779340.29元，其中:本年收入12779340.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12779340.29元（本级财力12779340.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12779340.29元。本级财力安排支出 12779340.29元，其中，基本支出12226340.29元，项目支出553000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出6307398.44元；

2、文化旅游体育与传媒支出210669元；

3、社会保障和就业支出1602460.19元；

4、卫生健康支出684503.66元；

5、城乡社区支出92799元；

6、农林水支出3324140元；

7、住房保障支出557370元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出9312338.29元全部为基本支出。其中：基本工资1984188元，津贴补贴4252549.44元，奖金163733元，绩效工资694656元，机关事业单位基本养老保险缴费928952.2元，职业年金缴费23162.16元，职工基本医疗保险缴费418028.49元，公务员医疗补助缴费230785.17元，其他社会保障缴费58913.83元，住房公积金557370元。

2、商品和服务支出1372600元，其中基本支出819600元，项目支出553000元。基本支出819600元包括：办公费44606.28元、电费18116.8元、邮电费10579.6元、差旅费20000元、维修（护）费5500元、会议费61129元、培训费46626元、公务接待费99200元、劳务费82225.92元、工会经费64446.4元、公务用车运行维护费117570元、其他交通费用249600元。项目支出553000元，其中办公费553000元。

3、对个人和家庭的补助2044402元全部为基本支出，其中：生活补助2044402元。

4、资本支出50000元全部为基本支出，其中：公务用车购置50000元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50000元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算266770元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费99200元，公务用车购置及运行费167570元（其中：公务用车购置费50000元，公务用车运行费117570元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费减少400元原因是节约开支，公务用车购置及运行费增加39570元（其中公务用车购置费增加50000元，公务用车运行费减少10430元）报废一辆公务用车并在2019年采购一辆公务用车。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少400元，原因是在2019年节约开支；公务用车购置费增加50000元，原因是在2019年报废一辆公务用车并在2019年进行采购；公务用车运行维护费减少10430元，原因是按厉行节约要求减少开支。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出较上年相比增加33478.1元，原因是政策性调资。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出较上年增加553000元，原因为2019年将原纳入基本支出预算的2130705.对村民委员会和村党支部的补助5513000.00元纳入项目支出，2018年未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个金额0元。

（二）与中央配套事项

我镇无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我镇无按既定政策标准测算补助事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

【机关运行经费安排】

机关运行经费安排支出280000元（行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本支出中的日常公用经费支出）。与2018年机关运行经费310000元，减少30000元，减少原因是政府在职人员退休2人，财政所在职人员退休1人（参照公务员法管理的事业单位），机关运行经费减少30000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我正2019年涉及部门预算绩效的资金有553000元，为项目支出：

1、村党组织和村委会工作经费420000元，用于村委会全镇14个村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出。标准为3万元/年/个；项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标村委会日常工作正常运转。

2、村民小组工作经费133000元，用于全镇133个村民小组必要的日常开支。标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

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