中共南华县委机构编制委员会机构编制办公室2019年部门预算公开

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中共南华县委机构编制委员会机构编制办公室2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

中共南华县委机构编制委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核报批；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县乡各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）机构设置情况

本部门为县委工作部门，设置5个内设机构，分别是：综合股、机关股、事业登记股、督查室、信息股。

（三）重点工作概述

1.全面推进党政机构改革。按照中央、省、州关于党和国家机构改革工作部署，准确把握改革目标任务，按程序做好改革方案草拟、职能调整、人员划转、“三定”规定审核等工作，努力构建系统完备、科学规范、运行高效的组织架构和管理体系，为决胜全面建成小康社会、实现南华高质量跨越式发展提供强有力的体制机制保障。

2.持续深化“放管服”改革。按照省州关于推进相对集中行政许可权改革的部署和要求，加强组织领导，强化责任分工，强化宣传引导，形成工作合力，推进相对集中行政许可权改革各项工作任务落实到位。严格按照《南华县深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动工作方案》，扎实开展“六个一”行动，努力实现审批更简、监管更强、服务更优，营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

3.扎实做好事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。不断加强事业单位监督管理，进一步规范事业单位登记档案，认真做好年度报告工作，跟踪调查了解事业单位登记事项变动情况、业务工作开展情况。做好党政群机关社会信用代码赋码，实现部门间信息共享利用，形成完整统一的市场主体信用档案，为深化商事制度改革提供配套措施。

4.全面实行机构编制实名制管理。在以前年度建立的机构编制实名制基础数据库的基础上，进一步完善动态调整机制和超编制超职数预警机制，全面实行机构编制实名制管理制度。按照省、州要求，按时完成实名制数据台账更新，及时报送月报、季报、年报。同时高度重视安全保密工作，在县保密、机要部门的指导和支持下，积极做好网络设备和软件系统的安全防护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1538679.33元，其中：一般公共预算1538679.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业

收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1538679.33元，其中:本年收入1538679.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1538679.33元（本级财力1538679.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1538679.33元。本级财力安排支出 1538679.33元，其中，基本支出1518679.33元，项目支出20000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于统发工资1473679.33元（其中：基本工资254340元、津贴补贴366660元、年终奖21195元、综合绩效考核360000元、改革性补贴2017年提高标准部分96600元、公务交通补贴81000元、基本医疗57365.55元、公务员医疗补助25495.80元、大病保险3870元、养老保险127479.00元、工伤保险3186.98元、住房公积金76487元），保运转经费45000元，深化党政机构改革工作经费20000元（商品服务支出20000元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1392679.33元（其中：基本工资254340元、津贴补贴823260元、奖金21195元、机关事业单位基本养老保险缴费127479元、城镇职工基本医疗保险缴费57365.55元、公务员医疗补助缴费25495.80元、其他社会保障缴费7056.98元、住房公积金76487元），商品和服务支出146000元（其中：办公费12500元、电费2400元、邮电费3100元、差旅费10000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费10000元、工会经费16000元、其他交通费用82000元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算金额维持不变。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及与2018年相比财政拨款“三公”经费预算相比，没有增减变化。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年本部门基本支出预算1518679.33元，比上年减少55615.41元，减少的主要原因是工资制度改革减少工资福利支出预算。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年本部门项目支出预算20000元，比上年增加20000元，增加的原因主要是2018年县级财政十分有限，2018年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目金额0元。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出部分。

【商品和服务支出】

反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（二）机关运行经费安排

本部门2019年度机关运行经费安排45000元，比上年减少5000元，减少主要原因是在人均公用经费不变的情况下，在职职工人数较上年减少1人，相应减少机关运行经费5000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出机构编制工作重点，保障机关正常运转和业务高效运行，深入推进深化体制机构改革，推动机构编制管理科学化、规范化，不断提升机构编制管理服务水平。      

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