南华县龙川镇2019年部门预算公开

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南华县龙川镇2019年部门预算公开目录

第一部分 龙川镇2019年部门预算编制说明

第二部分 龙川镇2019年部门预算表

一、 部门财政拨款收支预算总表

二、 部门一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出预算表

四、 部门“三公”经费预算表

五、 部门政府性基金预算支出表

六、 部门收支预算总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门财政拨款支出明细表

十、 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、 县对下转移支付绩效目标表

十四、 部门政府采购预算表

南华县龙川镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南财预【2019】1号《南华县2019年部门预算编制实施方案（试行）》文件要求编制本部门预算。本部门主要职责是：龙川镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。2019年龙川镇本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务,完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为龙川镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。

（二）机构设置情况

本部门由4个行政单位、7个财政拨款事业单位，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是：镇政府、镇党委、镇人大、镇社团、镇社会保障服务中心、镇文化广播电视服务中心、镇财政所、镇国土与村镇规划建设服务中心、镇农业综合服务中心（农业）、镇农业综合服务中心（林业）、镇农业综合服务中心（水利）。

我单位人员编制共有102人，其中：行政编制41人，事业编制61人;我单位实有人数共335人，其中：在职人员128人，离休人员1人，退休人员57人员，其他人员149人（其中：遗属24人，临时工14人，村三职111人)。

（三）重点工作概述

2019年龙川镇将在上级部门的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难。

重点完成以下六个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 41人，事业编制61人。在职实有133人，其中： 财政全供养133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中： 离休 1人，退休 56人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入29059314.31元，其中：一般公共预算29059314.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入29059314.31元，其中:本年收入29059314.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29059314.31元（本级财力29059314.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出29059314.31元。本级财力安排支出29059314.31 元，其中，基本支出元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出13575469.88元，主要用于政府、人大、党委，财政基本行政运行支出：①人大事务311548.92元，其中行政运行311548.92元；。②政府办公厅（室）及相关机构事务11441369.44元，其中行政运行11246369.44元，一般行政管理事务1950000.00③财政事务442128.88元，其中行政运行442128.88元。④群众团体事务303248.92元，其中行政运行303248.92元。⑤党委办公厅（室）及相关机构事务1077173.72元，其中行政运行1077173.72元。

2、文化旅游体育与传媒支出205648.00元，主要用于文化事业基本运行，其中群众文化205648.00元。

3、社会保障和就业支出3322411.97元，主要用于社保、退休人员、抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费特困人员救助供养、工伤保险：①人力资源和社会保障管理事务1084977.00元，其中行政运行1084977.00元。②行政事业单位离退休2185947.80元。其中未归口管理的行政单位离退休126462.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2059485.80元。③财政对其他社会保险基金的补助51487.17元。其中财政对工伤保险基金的补助51487.17元。

4、卫生健康支出1539012.46元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，行政事业单位医疗1539012.46元。其中行政单位医疗368942.17元；事业单位医疗637376.44元；公务员医疗补助532693.85元。

5、农林水支出9181080.00元，主要用于农业、林业、水利部门及农村综合改革基本运行支出：①农业5061422.00元，其中事业运行5061422.00元。②林业和草原1291688.00元，其中事业机构1291688.00元。③水利1342970.00元，其中水利技术推广1342970.00元。④农村综合改革1485000.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助1485000.00元。

6、住房保障支出1235692.00元，主要用于在职人员住房公积金支出：住房保障支出1235692.00元，其中住房公积金1235692.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出20012740.31元（基本支出20012740.31元，项目支出0万元），其中，基本工资4592724.00元，津贴补贴8569061.88元，奖金373993.00元，绩效工资1591284.00机关事业单位基本养老保险缴费2059485.80元，城镇职工基本医疗保险缴费939614.38元，公务员医疗补助缴费532693.85元，其他社会保障缴费131037.17元，工伤保险51487.17元，其他社会保障缴费79550.00，住房公积金1235692.00元。

2、商品和服务支出1708800.00元（基本支出1708800.00元，项目支出0万元），其中，办公费277418.00元，印刷费121500.00元，水费29070.00元，电费55642.00元，邮电费68965.00元，差旅费53200.00元，维修（护）费65500.00元，会议费19780.00元，培训费84000.00元，公务接待费93697.00元，劳务费159380.00元，工会经费59048.00元，公务用车运行维护费90500.00元，其他交通费用531100.00元,其中：公务交通补贴468600.00元，其他交通费用62500.00元。

3、对个人和家庭的补助5616274.00元（基本支出5616274.00元，项目支出0元），其中，离休费126462.00元，生活补助5489812.00元。

4、资本性支出41500.00（基本支出41500.00，项目支出0万元），其中：办公设备购置41500.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金40000.00元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算184197.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费93697.00元，公务用车购置及运行费90500.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费90500.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加14141.00元，原因是人员增加，公用经费和公务接待费预算增加；公务用车运行维护费增加11620.00元，原因是脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、民族特色小镇建设等项目增加。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加14141.00元，增幅17.77%，原因是人员增加，公用经费和公务接待费预算增加；公务用车运行维护费增加11620.00元，增幅14.73%，原因是脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、民族特色小镇建设等项目增加。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出27379314.31元，较上年相比增加243455.58元，增加原因是政策性调资和人员经费增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出1680000.00元，比上一年增加1680000.00元，增加原因是2018年村（社区）办公经费、村小组办公经费未列入项目预算，19年将村（社区）办公经费、村小组办公经费、网格管理员经费列入项目预算。

九、上级转移支付、资金配套等情况

（一）省对下专项转移支付情况

本单位2019年无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算总额为3388800.00元，比2018年3236600.00元增加152200.00元，原因是1、2018年财政所参公以后其商品和服务支出预算列入机关运行经费预算，2、政府机关在职人员变动增加以后商品和服务支出预算也相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，龙川镇人民政府固定资产总额610.0558902万元。其中：土地、房屋及构筑物481.585689万元；通用设备96.1765万元；专用设备0.411378万元；家具、用具及装具32.385335万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度部门预算绩效涉及资金1680000.00元，为项目支出，具体情况如下：

1、村党组织和村委会工作经费1485000.00元，用途：用于全镇29个村社区（其中：12个社区，17个村委会）和村党组织正常运转办公经费；标准为：每个社区5万元，每个村委会3万元，全镇合计 111万元；项目资金来源 ：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。

2、村民小组工作经费378000.00元。用途：用于全镇378个村村民小组正常运转办公经费；标准为：每个村民小组0.1万元，全镇合计 37.8万元；项目资金来源 ：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的正常运转。

监督索引号53232400555400111