南华县雨露乡2019年部门预算公开

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南华县雨露乡2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

雨露乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，雨露乡主要职能职责是：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县雨露乡2019年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个（雨露乡财政所），其他事业单位6个。分别是：

雨露乡政府

雨露乡党委

雨露乡人大

雨露乡社团

雨露乡财政所

雨露乡社会保障服务中心

雨露乡村镇规划建设服务中心

雨露乡农业综合服务中心（农业）

雨露乡农业综合服务中心（林业）

雨露乡农业综合服务中心（水利）

雨露乡文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述

以中国共产党第十九次全国代表大会精神为指导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实国家各项方针政策和县委、县政府决策部署，预算安排与经济社会发展计划相一致、与部门履行职能相协调、与财政发展水平相适应。全面贯彻落实党的十九大、十九届一中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，继续围绕“稳农、兴烟、强基、美乡、和谐”的目标，以加快转变经济发展方式为主线，加快推进重点项目、民生基础、社会保障、生态环境、文教卫生、社会管理等各项工作，确保全乡经济持续健康发展、社会和谐稳定。

为实现上述目标，2019年度重点工作任务是重点抓好以下六个方面的工作：

（一）着力夯实发展基础。加快推进水利基础设施建设、加快推进交通基础设施建设、加快推进集镇基础设施建设、加快推进能源基础设施建设，积极改善社会事业基础条件。

（二）着力提升农村经济。努力促进农民增收，加快推进扶贫开发进程，强化招商引资。

（三）着力优化产业结构。巩固提升传统产业，稳步发展现代烟草产业，加快发展野生菌产业，大力发展林特产业。

（四）着力促进社会事业发展。不断提升社会保障水平，逐步促进文教卫生均衡发展。

（五）着力提升环境质量。积极推进文明创建，全面加强生态建设，不断创新社会管理。

（六）着力加强政府自身建设。一是要加强学习提素质，二是依法行政促规范，三是要重心下移抓落实，四是要强化服务提效率，五是要惩防并举促清廉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，事业编制40人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12457022.66元，其中：一般公共预算12457022.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12457022.66元，其中:本年收入12457022.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12457022.66元（本级财力12457022.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12457022.66元。本级财力安排支出 12457022.66元，其中，基本支出12124022.66元，项目支出333000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010101.行政运行158123.96元；

2、2010301.行政运行4389239.16元；

3、2010601.行政运行597243.84元；

4、2012901.行政运行143224.96元；

4、2013101.行政运行942137.76元；

5、2070109.群众文化231202元；

6、2080101.行政运行413189元；

7、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出998760.8元；

8、2082702.财政对工伤保险基金的补助24969.04元；

9、2101101.行政单位医疗221698.37元；

10、2101102.事业单位医疗261713.99元；

11、2101103.公务员医疗补助228645.82元；

12、2120101.行政运行283192.96元；

13、2130104.事业运行1541106元；

14、2130204.事业机构713516元；

15、2130317.水利技术推广376803元；

16、2130705.对村民委员会和村党支部的补助333000元；

17、2210201.住房公积金599256元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12124022.66元，项目支出333000元）。

其中，政府预算支出经济分类科目：

1、50101工资奖金津补贴7719282.64元；

2、50102社会保障缴费1794727.06元；

3、50103住房公积金599256元；

4、50201办公经费409504元；

5、50202会议费20000元；

7、50205委托业务费138096元；

8、50206公务接待费86000元；

9、50208公务用车运行维护费40000元；

10、50303设备购置260000元；

其中，部门预算支出经济分类科目：

1、30101.基本工资2177352元；

2、30102津贴补贴4729790.64元；

3、30103奖金178816元；

4、30107绩效工资633324元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费998760.8元；

6、30110职工基本医疗保险缴费449442.36元；

7、30111公务员医疗补助缴费228645.82元；

8、30112其他社会保障缴费58939.04元；

9、30113住房公积金599256元；

10、30201办公费4211元；

11、30206电费31015元；

12、30215会议费20000元；

13、30217公务接待费86000元；

14、30226劳务费138096元；

15、30228工会经费70678元；

16、30231公务用车运行维护费40000元；

17、30239其他交通费用303600元；

18、30305生活补助1116096元；

19、31013 公务用车购置260000元。

“三公”经费预算情况

雨露乡“三公”经费预算财政拨款情况表(单位：元)

项目	年初预算数	2019年调整预算数	本年预算与上年预算对比增减额	本年预算与上年预算对比增减幅度
**	1	2	3	4
合计	136000.00	126000.00	0.00	0.00%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	86000.00	86000.00	0.00	0.00%
3.公务用车购置及运行费	50000	40,000.00	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	50000	40,000.00	0.00	00.00%

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算126000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费86000元，公务用车购置及运行费40000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费86000元，相比2018年无变动；公务车辆运行维护费40000元,相比2018年无变动。

五、政府采购预算情况说明

2019年我乡涉及政府采购26万元，主要用于公务用车购置。

六、“三公”经费预算情况

雨露白族乡人民政府三公“经费预算情况：因公出国（境）经费0元，公务接待费86000元，公务用车购置及运行费40000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费86000元，相比2018年无变动；公务车辆运行维护费40000元相比2018年无变动，主要原因是2018年的公务车辆运行维护费乡镇标准为40000元，相比2018年无变动。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费86000元，相比2018年无变动；公务车辆运行维护费40000元相比2018年无变动，主要原因是2018年的公务车辆运行维护费乡镇标准为40000元，相比2018年无变动。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出较上年相比增加1207175.69元，主要原因是根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员增加，工资改革性调整，增加调整部分人员经费。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年将原纳入基本支出预算的2130705.对村民委员会和村党支部的补助333000元纳入项目支出，2018年度未安排项目支出，2019年度项目支出为333000元，相比上一年度增加333000元。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

雨露乡2019年无省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

雨露乡2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

雨露乡2019年无按既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排

2019年雨露白族乡机关运行经费65万元，比2018年增加7万元。其中：办公经费0.4211万元。会议费2万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置26万元，电费3.1015万元，劳务费13.8096万元，工会经费7.0678万元，接待费8.6万元。主要原因是公用经费按照在职在编人数每人1万元核定，2018年我乡部门预算在职在编人数为58人，2019年为65人。办公经费比2018年减少，主要原因是用于公务用车购置。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公“经费预算情况

雨露白族乡人民政府三公“经费预算情况：因公出国（境）经费0元，公务接待费86000元，公务用车购置及运行费40000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元）。

2. 公务用车购置及运行费

根据雨露白族乡人民政府机关的工作量以及保留车辆数量和车况等相关情况，2018年拟安排公务用车购置及运行费30万元。其中：购置费26万元，按规定报废并新购置1辆汽车；购置费26万元，主要用于对下工作指导、督查、调研、大型活动保障、上级相关单位检查调研和省委、省政府规定的可以使用公务车辆保障的紧急会议所发生的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

根据雨露白族乡人民政府机关接待工作的实际需要，拟安排8.6万元作为公务接待费用。公务接待经费主要用于上级工会、相关部委及省内外相关部门工作交流学习、专题研讨、检查指导等工作，大型会议活动的接待等费用的支出。

（五）政府性基金预算支出

无

（六）本部门预算绩效情况说明

2019年度部门预算绩效涉及资金333000元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费21万元。

用途：用于全镇7个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：每个村委会1万元，全乡7个村委会合计21万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。

2.村民小组工作经费12.3万元。

用途：用于全乡123个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.1万元每个村民小组，全乡123个村民小组合计12.3万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。