南华县财政局2019年部门预算公开

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南华县财政局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；

2.编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和非税收入、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3.根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4.管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5.管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6.负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作.

7.拟订和执行本县政府采购政策；

8.负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

9.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10.制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11.完成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门由 1 个行政单位组成，其中一级预算单位1个。

下设19个股室。截至2018年年末，我单位年末实有在职人员60人，其中：机关行政人员52人，机关工人4人，财政补助（事业）4人。

（三）重点工作概述

1.继续推进全面从严治党

加强党对财政工作的全面领导，严格落实中央八项规定及其实施细则，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，全面贯彻新时代党的组织路线和干部人事工作方针政策，深化推进新时代财政干部人事工作改革发展。

2.持之以恒打好三大攻坚战

一是打好防范化解重大风险攻坚战，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战，继续打好“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育医疗住房‘三保障’”五场硬仗。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和八个标志性战役。

3.推动重大基础设施建设

加快基础设施建设，不断加大水利等基础设施投入力度，支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。

4.支持美丽乡村建设

支持建设美丽乡村，筹措安排资金支持“美丽乡村”示范创建。支持实施城乡人居环境综合整治，推进美丽乡村建设示范行动。

5.着力改善民生

继续支持“平安云南”建设，构建全方位公共安全防范体系。

6.深化财税体制改革

按照中央收入划分改革要求，科学收入划分调整方案。推进税制改革，加强地方税体系建设。

7.提高现代财政管理水平

提升财政收支运行质量，加强地方政府债务管控。实施全面预算绩效管理。加强国库现金管理。进一步推进财政工作信息化管理水平。进一步加强政府会计制度改革。建立健全财政内控体系。强化财政资金监督管理。加强财政法治建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制27人，事业编制2人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 10,881,079.75元，其中：一般公共预算10,881,079.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 10,881,079.75元，其中:本年收入10,881,079.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,881,079.75元（本级财力10,881,079.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 10,881,079.75元。本级财力安排支出10,881,079.75 元，其中，基本支出10,881,079.75元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、2010601行政运行8,586,020.76元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出974,859.8元;

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24,188元；

4、2082702 财政对工伤保险基金的补助24,371.5元；

5、2101101行政单位医疗468,786.91元；

6、2101103公务员医疗217,936.78元；

7、2210201住房公积金584,916元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10,881,079.75元，项目支出0元）。

1基本工资2,163,828元;

2津贴补贴5,371,637.76元;

3奖金80319元;

4绩效工资81,036元;

5机关事业单位基本养老保险缴费974,859.8元;

6职业年金缴费24,188元;

7职工基本医疗保险缴费438,686.91元;

8公务员医疗补助缴费54,471.5元;

9工伤保险24,371.5元

10其他社会保障缴费30,100元;

11住房公积金584,916元;

12办公费15,000元;

13水费4,000元;

14电费5,000元;

15差旅费15,000元;

16会议费20,000元;

17培训费20,000元;

18公务接待费20,000元;

19工会经费120,000元;

20福利费60,000元;

21公务用车运行维护费11,000元;

22公务交通补贴499,200元;

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算31,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20,000元，公务用车购置及运行费11,000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费11000元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：

1.2018年公务接待费30,000元,比上年减少10,000元,减33.33%

2.2018年公务用车运行维护费15,000元,比上年减少4,000元,减少26.66%

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局严格执行中央八项规定厉行节约及相关实施细则,严格执行各项财经法规,实现了三公经费逐年下降的预定目标。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2018年部门预算基本支出9,848,198.18元，2019年部门预算基本支出10,881,079.75元，比2018年增加1,032,881.57元,增加10.48%，原因是政策性增资。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年度无项目支出预算，比上年减少100%，保机构保运转。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费285,000元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。本年度机关运行经费增加15000元，原因是调入3人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无预算绩效说明。

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