2019年马街镇人民政府单位部门预算公开

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马街镇人民政府2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

2019年马街镇人民政府单位部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

本部门主要职责及工作任务是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能 。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况

纳入马街镇2019年度部门预算的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（南华县马街镇财政所），其他事业单位6个。分别是：政府、党委、人大、财政所、国土和村镇规划所、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心。

(二)人员情况

截至2018年10月，我单位人员编制共有67人，其中：行政编制30人，事业编制37人，工勤人员编制0人；我单位实有人数共84人，其中：在职人员61人，离岗退养人员0人，离休人员0人，退休人员11人员，其他人员12人（其中：遗属11人，临时工1人。

（三）车辆情况

按照《南华县公务用车制度改革实施方案》（南办发〔2016〕9号文）下达我单位的公务用车车辆数为2辆。截至2018年10月，我单位实有公务用车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门组织收入17.16万元，其中：利息收入2.5万元；财政专户存款利息收入2.5万元；其他国有资源（资产）有偿使用收入14.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入为12520505.85元，其中:本年收入12520505.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12520505.85元（本级财力12520505.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）部门支出情况

部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算，本部门全年支出预算数12520505.85元。

1、按功能科目分类如下：一般公共服务支出5992663.2元；文化旅游体育与传媒支出218796元；社会保障和就业支出1452405.85元；卫生健康支670273.8元；城乡社区支出195760元；农林水支出3429588元；住房保障支出561019元。

2、按经费分类科目分类如下：30101基本工资2023248元；30102津贴补贴4166827.2元；30103奖金167041元；30107绩效工资696420元；30108机关事业单位基本养老保险缴费935033元；30110职工基本医疗保险缴费420764.85元；30111公务员医疗补助缴费217258.95元；30112其他社会保障缴费55625.85元；3011201工伤保险23375.85元；3011299其他社会保障缴费32250元；30113住房公积金561019元；30201办公费158000元；30202印刷费10000元；30206电费22000元；30207邮电费10000元；30211差旅费40000元；30213维修（护）费10000元；30215会议费70000元；30216培训费35000元；30217公务接待费80000元；30226劳务费20000元；30228工会经费45000元；30231公务用车运行维护费10000元；30239其他交通费用241800元；3023901公务交通补贴241800元；30305生活补助1901468元；31001房屋建筑物购建100000元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算90000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费80000元，公务用车购置及运行费10000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费10000元）。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费预算较上年减少161000元，减少原因为马街镇厉行节约，大幅压缩公务接待和公务用车支出。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

基本支出较上年减少147286.7元，减少原因为商品和服务支出减少561000元。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

项目支出较上年增加524000元，增加原因为村党组织和村委会工作经费和村民小组工作经费2019年纳入项目支出。

（四）机关运行经费安排

2019年实有在职人员为61人，公用经费安排标准为10000元每人每年，全年公用经费为610000万元，2019年机关运行经费交2018年无变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年安排项目支出52.4万元。

具体项目情况说明如下：

1．村党组织和村委会工作经费项目39万元，主要依据为南华县财政局关于印发《南华县2019年部门预算编制实施方案》的通知，用于13个村委会工作经费，测算标准为每个村委会每年三万元，项目资金来源为本级财力安排，所要达到的绩效目标为保证村党组织和村委会工作正常运转。

2．村民小组工作经费项目13.4万元，主要依据为南华县财政局关于印发《南华县2019年部门预算编制实施方案》的通知，用于134个村小组工作经费，标准每个村小组每年1000元，项目资金来源为本级财力安排，所要达到的绩效目标为村小组正常运转。

（三）2019年项目支出预算较上一年增加情况的说明

项目支出较上年增加的原因为村党组织和村委会工作经费和村民小组工作经费2019年纳入项目支出。

（四）本部门预算绩效情况说明

我正2019年涉及部门预算绩效的资金有524000元，为项目支出：

1、村党组织和村委会工作经费390000元，用于村委会全镇14个村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出。标准为3万元/年/个；项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标村委会日常工作正常运转。

2、村民小组工作经费134000元，用于全镇134个村民小组必要的日常开支。标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

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