南华县应急管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

监督索引号53232400934200000

南华县应急管理局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县应急管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位，其中：一级预算单位1个。

（三）重点工作概述

进一步加强安全生产工作、防灾减灾工作和应急救援工作，强化安全生产监管责任，强化重点领域安全管控，加大各类安全生产隐患排查整治力度，深化安全生产培训教育，充分发挥部门联动机制，有效落实财政保障资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2512485.79元，其中：一般公共预算2512485.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2512485.79元，其中:本年收入2512485.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2512485.79元（本级财力2512485.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2512485.79元。本级财力安排支出2512485.79元，其中，基本支出2467485.79元，项目支出45000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019年部门预算安排2512485.79元，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出214677.2元;2101101 行政单位医疗102194.74元; 2101103公务员医疗补助42935.44元，2240101行政运行1973505.48元；2210201 住房公积金128806元；2082702财政对工伤保险基金的补助5366.93元；2240106 安全监督45000.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2467485.79元，项目支出45000.00元）。

1、工资福利支出2286685.79元，全部为基本支出。其中：基本工资476328元，津贴补贴1276683.48元，奖金39694元，机关事业单位基本养老保险缴费214677.2元，城镇职工基本医疗保险缴费96604.74元，公务员医疗补助缴费42935.44元，其他社会保障缴费5590.00元，住房公积金128806.00元。

2、商品服务支出225800.00元（其中：基本支出180800.00元，项目支出45000.00元）。办公费42800.00元，水费2000.00元，电费6000.00元，邮电费8200.00元，差旅费16000.00元，公务接待费15000.00元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用115800.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算35000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15000.00元，公务用车购置及运行费20000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费20000.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费减少10000.00元，车辆运行维护费增加2000.00元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，

编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费预算，年初预算数较上年预算数相比，公务接待费减少10000.00元，原因是根据2019年实际工作需要预算；车辆运行维护费增加2000.00元，原因是2019年实际工作需要预算。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年基本支出预算2467485.79元，比上年2482019.51元减少14533.72元，主要原因是人员退休。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年项目支出预算45000.00元，比上年0元增加45000.00元，主要原因是新增安全监督项目支出。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排局机关及部门机关运行经费159000元，主要用于保证机构正常运转。其中：办公费37531.08元、水费950元、电费711.32元，邮电费1121.71元，差旅费5026元，公务接待费5787元，公务用车运行维护费8872.89、其他交通费99000元。与上年度相比，增加108619.8元，增加的原因是2018年其他交通费用增加99000元，办公费用增加9619.8元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年底，南华县应急管理局固定资产总1232218.72元。其中：车辆378740.72元；通用设备541548元；专用设备216890元；家具、用具及装具95040元。与2017年底1232218.72相比固定资产无增减。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年南华县应急管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排45000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年南华县应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，南华县应急管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53232400934200111