南华县五顶山乡2019年部门预算公开

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五顶山乡2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

五顶山乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委、县政府文件规定，本部门主要职责是在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，五顶山乡人民政府团结和带领全乡各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，脱贫攻坚扎实推进，“五网”建设成效凸显，人居环境明显改善，农业发展势头强劲，社会事业协调发展，社会大局和谐稳 定。积极应对经济发展新常态，按照“稳粮抓烟打基础，提升林畜增后劲，繁荣集镇促商贸，高原特色迈新步，齐心协力建和谐”的工作思路和“巩固烤烟，培强核桃，做大畜牧，繁荣集镇，突出特色，共建和谐”的工作重点，围绕财政增长和农民增收目标，通过抓项目争取落实，抓产业结构调整，抓特色农业种植，抓综治维稳，抓脱贫攻坚等工作的推进 ，努力拼搏，克难奋进，有力推动了全乡经济社会持续健康发展，全乡呈现出经济社会持续健康发展、支柱产业明显巩固提升、项目建设稳步有序推进、各项工作全面落实的良好局面。

（二）机构设置情况

本部门由 4个行政单位、1个参公管理事业单位、6个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是乡政府、乡党委、乡人大、乡社团、财政所、社会保障服务中心、文化服务中心、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业与草原中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：坚决实现脱贫摘帽目标，坚定脱贫信心，抓实专项行动，凝聚攻坚力量，压实扶贫责任，紧盯工作重点，做好精准发力紧紧围绕“两不愁三保障”目标，紧盯贫困农村、贫困人口，着力加大基础设施建设、产业发展、义务教育、基本医疗、等方面投入，加大行业部门施策精准，保障民生工程顺利推进。更加重视项目投资工作，加快推进道路交通项目建设，加快推进水利设施项目建 设，做好2019年农网改造升级工程，加快推进互联网建设，加大招商引资力度，大力实施乡村振兴战略。近年来，五顶山乡围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，不断推进农村农业现代化。聚焦产业富民，全力增加群众收入，聚焦城乡统筹，全力建设美丽乡村，聚焦新兴模式，探索田园综合体。五顶山乡深入推进“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的“美丽五顶山”建设，打造生态宜居的生态环境，助推“田园综合体”发展，主动探索乡村振兴的新道路。聚焦农村建设，抓好文明乡风建设，持续抓好产业转型升级。全面深化改革开放创新，提高站位主动作为，纵深推进各项改革，提升开放合作水平，全面形成开放新格局，提升政府服务能力，促进创业创新工作。加快社会事业繁荣发展，持续强化民生保障，增强困难群众幸福感，持续完善公共服务，着力增进人民福祉，持续加强文化惠民，丰富乡村精神生活。持续巩固和谐稳定，加强生态保护，打造森林家园，强化安全监管，严防各类事故，创新社会治理，抓好依法之乡工作。

二、预算单位基本情况

我部门编2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 24人，事业编制38人。在职实有58人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10845502.21 元，其中：一般公共预算10845502.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 10845502.21元，其中:本年收入10845502.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10845502.21元（本级财力10845502.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 10845502.21元。本级财力安排支出 10845502.21元，其中，基本支出10579502.21元，项目支出266000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出5036771.92元，文化旅游体育与传媒支出223779元，社会保障和就业支出1566795.75元，卫生健康支出654987.54元，城乡社区支出192808元，农林水支出2636921元，住房保障支出533439元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10579502.21元，项目支出266000元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金21820元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算121920元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费81900元，公务用车购置及运行费40020元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费40020元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费减少16100元，减16.43%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费减少16100元，减16.43%。减少原因是厉行节约，减少接待。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出较上年相比增加584617.89元，原因是政策性调资和在职人员增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出较上年增加266000元，原因为2019年将原纳入基本支出预算的2130705.对村民委员会和村党支部的补助266000.00元纳入项目支出，2018年未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个金额0元。

（二）与中央配套事项

我乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡无按既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门在职人员实有58人（不含离岗退养人员），公用经费标准10000元/人/年，全年公用经费预算数58万元。2018年机关运行经费56万元，增加两万元，增加原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

2018年底，五顶山乡固定资产总额8,028,112.70元。其中：通用设备1,034,514.70元；专用设备88,030.00元；家具、用具及装具148,281.00元；土地房屋建筑物6,757,287.00。与2017年底15237251.07元相比固定资产增加452510元，具体原因是：资产固定资产增加资产价值增加。

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