南华县人民政府办公室2019年部门预算公开目录

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南华县人民政府办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人民政府办公室是对外联系的窗口，也是机关内部运行的枢纽，处于承上启下、联系左右、沟通内外的中心环节，具有精心辅政、服务全局、协调各方的关键作用。主要任务是全面贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县人民政府决策部署。

（二）机构设置情况

南华县人民政府办公室是独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

单位人员编制共有36名，其中：行政编制25名，事业编制2名，工勤人员编制9名；单位实有人数共51人，其中：在职人员33人，离休人员1人，退休人员16人，其他人员1人（其中：遗属1人）。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6,170,856.73元，其中：一般公共预算6,170,856.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6,170,856.73元，其中:本年收入6,170,856.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,170,856.73元（本级财力6,170,856.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6,170,856.73元。本级财力安排支出 6,170,856.73元，其中，基本支出6,120,856.73元，项目支出50000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行4792310.72元，2010302一般行政管理事务50000元，2080504未归口管理的行政单位离退休105888元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出511446.80元，2082702财政对工伤保险基金的补助12786.17元，2101101行政单位医疗251221.06元，2101103公务员医疗补助140335.98元，2210201住房公积金306868元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资奖金津补贴4245232.72元，社会保障缴费915790.01元，住房公积金306868元，机关商品和服务支出589200元，对个人和家庭补助113766元（其中：基本支出6120856.73元，项目支出50000元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算100000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费100000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：三公经费减少50%，因财政代扣项目所属为办公经费和公务用车保险等费用，所以在2019年公用经费预算中只预算了办公经费和公务用车运行费，财政未下达其他预算项目经费。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费减少100000元，同期减少50%，主要原因是财政代扣项目所属为办公经费和公务用车保险等费用，县级财政十分有限，本年度未安排“三公”经费的其他项目支出预算，所以在2019年公用经费预算中只预算了办公经费和公务用车运行费。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出6,120,856.73元，比上年6272194.47元减少，主要原因是人员变动。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年，项目支出50000元，比上年度增加，主要原因是上年度县级财力有限，未安排项目。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出部分。

【商品和服务支出】

商品和服务支出反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（二）机关运行经费安排

本部门2019年度机关运行经费安排244000元，同比增加176000元，因财政部门调整在职在编人员日常公用经费金额，致使经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

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