南华县政协2019年部门预算公开

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南华县政协2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）机构设置情况

本部门有1 个行政单位、其中：一级预算单位 1个。机关共设置一个办公室，6个专委会。截至2019年3月，我单位人员在编人员16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人；单位实有人数共50人，其中，在职人员33人，离退休15人，其他人员2人（其中：遗属1人,大学生志愿者1人）。根据《中国人民政治协商会议章程》第六十条“自治州、设区的市、县、自治县、不设区的市和市辖区的地方委员会的工作机构的设置，按照当地实际情况和工作需要，由常务委员会决定”的规定，按照南华县深化党政机构改革领导小组《关于印发<南华县深化机构改革实施方案>的通知》（南改发〔2019〕1号）要求，中国人民政治协商会议南华县第九届委员会常务委员会决定：在县政协经济科技委员会相关职责的基础上组建县政协经济农业农村和人口资源环境委员会；将县政协教文卫体委员会职责和县政协经济科技委员会中的科技职责整合，组建县政协教科卫体和文化文史学习委员会；新组建县政协委员联络委员会；将县政协民族宗教委员会更名为县政协民族和宗教委员会。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：认真按照十三届四次县委全会精神，县政协紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，确定2019年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。2019年主要工作任务及目标是：开展对两个政府主要部门进行民主监督；视察调研10个；五个对口协商专题、搞好脱贫攻坚工作、服从服务县委县政府中心工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人。在职实有30人，其中：财政全供养29人，遗属1人。

离退休人员15人，其中：离休3人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7,106,574.76元，其中：一般公共预算7,106,574.76元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7,306,555.59元，其中:本年收入7，106，574.76元，上年结转收入199,980.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,106,574.76元（本级财力7,106,574.76元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7,106,574.76元。本级财力安排支出7,106,574.76元，其中，基本支出4,751,371.92元，项目支出678，000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于2010201 行政运行:4,751,371.92元;2010202 一般行政管理事务:32,000.00元;2010204 政协会议:300,000.00元;2010205 委员视察:346,000.00元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:420,360.00元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:531,838.32元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:13,295.96元;2101101 行政单位医疗:256,957.24元;2101103 公务员医疗补助:135,648.32元;2210201 住房公积金:319,103.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出6，428，574.76元，其中：30101 基本工资:1,217,390.40元; 30102 津贴补贴:2,884,654.32元; 30103 奖金:101,449.20元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:531,838.32元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:239,327.24元; 30111 公务员医疗补助缴费:135,648.32元; 3011201 工伤保险:13,295.96元; 3011299 其他社会保障缴费:17,630.00元; 30113 住房公积金:319,103.00元; 30201 办公费:48,000.00元; 30202 印刷费:6000.00元; 30205 水费:10,000.00元; 30207 邮电费:10,000.00元; 30211 差旅费:30,000.00元; 30216 培训费:15,000.00元; 30217 公务接待费:30,000.00元; 30228 工会经费:50,000.00元; 30231 公务用车运行维护费:41,000.00元; 3023901 公务交通补贴:300,000.00元; 30301 离休费:420,360.00元; 30305 生活补助:7878.00元。

项目支出678000元，其中：2010204 政协会议：300,000.00元，2010205 委员视察：346,000.00元，2010299 其他政协事务支出：32,000.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金15万元。

六、“三公”经费预算情况

2019年财政预算拨款三公经费7.1万元，其中，公务接待费预算3万元；公务用车运行费4.1万元。在公务接待中避免烟、酒支出，背着热情又节约的方式开展公务活动，严格降低接待标准，坚持经费开源节流，减少公务接待次数。在公务用车运行费支出方面，压缩维修费开支，完善公务用车加燃油费和维修费手续，加强内部管理。计划三公经费支出比上年下降。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项10项，购买服务资金15万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度，规范费用开支，减少“三公”经费支出，2019年财政预算拨款三公经费7.1万元，其中，公务接待费预算3万元；公务用车运行费4.1万元。2018年度的财政预算拨款三公经费20.6万元，其中，公务接待费预算5.6万元，公务用车运行维护费15万元。比上年减少预算“三公”经费13.5万元，下降65.53％。原因为：在公务接待中避免烟、酒支出，背着热情又节约的方式开展公务活动，严格降低接待标准，坚持经费开源节流，减少公务接待次数。在公务用车运行费支出方面，压缩维修费开支，完善公务用车加燃油费和维修费手续，加强内部管理。计划三公经费支出比上年下降。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算财政总收入710.65万元，其中，基本支出642.86万元，项目支出67.8万元；2018年部门预算财政总收入686.81万元，其中，基本支出619.81万元，项目支出67万元；比上年增加23.84万元，增加3.47％,原因是行政单位调整人员工资，增加在职职工和离休人员基本工资；在职职工晋升职级，所以，基本支出比较上年上升。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

项目支出情况与上年基本相同，其中，2019年计划编制第十四辑文史资料-对越自卫还击专题。预算支出将增加7万元，计划印刷2000册。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政协会议是反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

委员视察是反映政协委员开展各类视察的支出。

（二）机关运行经费安排

严格按照2019年财政下达政协机关的公用经费人均8000元／年的标准进行支出，全年机关运行经费预算数为24万元，比上年减少0.8万元。分别用于办公费、公务接待费、公务用车运行费，邮电费、水电费等零星支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年3月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、每月按照人均2000元/人发放。

2、每年末按照考核级次兑现奖金。

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