中共南华县委办公室2019年部门预算

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中共南华县委办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

中共南华县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

2019年主要工作任务及目标：做好综合协调、以文辅政、筹会办会、督查考核、信息服务、后勤保障、机要保密、制度建设等工作，圆满完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况

县委办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供养单位1个，财政全供养单位中行政单位1个。

（二）人员情况

截至2019年10月，县委办公室人员编制共有33人，其中：行政编制24人，工勤人员编制9人；我单位实有（财政供养）人数共46人，其中：在职人员30人，退休人员10人员，其他人员（遗属）6人。

（三）车辆情况

按照《南华县公务用车制度改革实施方案》（南办发〔2016〕9号文）下达县委办公室公务用车车辆数3辆，实有公务用车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5974232.74元，其中：一般公共预算5974232.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5982483.48元，其中：本年收入5974232.74元，上年结转收入8250.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5974232.74元（本级财力5974232.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5974232.74元。本级财力安排支出 5974232.74元，其中，基本支出5540632.74元，项目支出433600元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行4447977.80元，主要用于发放人员工资津贴及日常办公经费；

2013102.一般行政管理事务433600元，主要是各项业务支出；

2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出462922.20元，主要是职工基本养老保险单位缴纳部分；

2082702. 财政对工伤保险基金的补助11573.06元，主要用于缴纳职工工伤保险；

2101101.行政单位医疗225514.99元，主要是职工基本医疗保险单位缴纳部分；

2101103.公务员医疗补助114891.69元，主要是公务员医疗补助单位缴纳部分；

2210201.住房公积金277753元，主要是住房公积金单位缴纳部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5540632.74元，项目支出433600元）。

1. 工资福利支出5017364.74元；

2. 商品和服务支出905000元；

3. 对个人和家庭的补助32268元；

4. 资本性支出19600元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、 “三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算149000元，同比增长18.82%。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费59000元，同比下降9.79%；公务用车购置及运行费90000元，同比增长50%（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费78000元）。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.公务接待费减少的主要原因是按照厉行节约相关规定，严控接待标准和配餐人数，进一步压缩公务接待支出；

2.公务用车运行维护费增加的主要原因是3辆公务用车使用年限较长，下乡镇、村组频率较高，为确保安全出行，保养和维修频次相对较高。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

基本支出同比下降8.2%，主要原因是职工工资津贴及各项保险核算标准有所变化。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

项目支出同比增加146.36%，主要原因是为维持正常工作的开展，部分历年县委常委会会议讨论通过需要拨付的项目经费今年给予保障落实。

九、省对下专项转移支付情况

县委办公室不涉及省对下专项转移支付项目清单项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【“三公”经费】

“三公”经费是指国家行政事业单位和社会团体进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行、公务招待活动，而使用的财政性资金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算总额为230000元（办公费35404元、电费12548.00元、水费12548元、差旅费30000元、工会经费36500元、公务接待费25000元、公务用车运行维护费78000元），同比增加3.6%，增加原因是在职人员增加1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。

在2019年预算执行过程中我会将围绕预期绩效目标进行动态跟踪及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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