南华县科协2019年部门预算

监督索引号53232400273100000

南华县科协2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

县科协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2、管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4、组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

6、组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。

7、抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

8、抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

9、履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

10、完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）机构设置情况

县科协共1个行政单位，为一级预算单位，下设办公室、科普股、协（学）会股3个股室。

（三）重点工作概述

开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设；抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,720,719.63元，其中：一般公共预算1,720,719.63元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,720,719.63元，其中:本年收入1,720,719.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,720,719.63元（本级财力1,720,719.63元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,720,719.63元。本级财力安排支出1,720,719.63元，其中，基本支出1,720,719.63元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出1338316.64元，社会保障和就业支出182980.72元，医疗卫生和计划生育支出109672.27元，住房和保障支出89750.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1,720,719.63元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算3000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3000.00元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：2019年“三公”经费预算3000.00元，比上年4000.00元减少1000.00元，因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费上年与今年均为0，原因是县科协多年来未发生出国境费用，公车改革后县科协未保留公务用车。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算3000.00元，比上年4000.00元减少1000.00元，主要原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出1,720,719.63元，比上年1421164.21元增加299555.42元，主要原因是改革增资。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

因我县县级财力十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排局机关及部门机关运行经费45000.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

经济效益：通过对预算内容的细化和管理，确保预算的合理性和准确性，提高单位资金使用效率。

社会效益：有力促进全县资金使用安排，促进全县经济健康稳固发展。

南华县科学技术协会

2019年3月28日            

监督索引号53232400273100111