南华县文联2019年部门预算

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南华县文联2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县文联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南文联发［2011］8号文件规定，南华县文学艺术界联合会是县级各文学艺术协会的联合组织，是中国共产党领导下的专业性人民群众团体，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

1.在中共南华县委、县人民政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针政策，坚持百花齐放、百家争鸣的方针，促进南华文学艺术事业的发展和繁荣；

2.培养文艺人才。重点抓好文学、书法、美术、摄影、民间文艺人才的培养，并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导、电视艺术方面的人才，使一批各民族的作家、艺术家进入州级和省级各文艺家协会，以适应南华文学艺术事业发展的需要；

3.指导文学艺术的创作。坚持文联工作以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化需求；

4.领导和指导《龙川江》编辑部办好全县唯一发行的文学刊物──《龙川江》，使之成为培养各民族作者的园地，弘扬先进文化的阵地，对外宣传南华的窗口；

5.对本县团体会员即：文学创作协会、美术协会、书法艺术协会、摄影艺术协会、音乐舞蹈协会、根雕艺术协会的领导、管理、组织、服务和对乡（镇）文联小组进行联络、协调、指导、服务；

6.组织会员间的交流活动和调查研究，推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动，统筹各团体会员的有关事宜；

7.通过组织各团体会员活动，加强各民族文学艺术工作者的团结与协作，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力；

8.接受上级文联的指导，开展县内外、州内外文艺团体及文艺界人士的友好往来；

9.沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，为发展繁荣南华县的文学艺术事业作出积极的贡献；

10.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本部门由1 个事业单位组成，其中：一级预算单位 1个。内设股室2个，在职在编实有人数 2人（行政 2人，参公 0人，事业0 人，工勤 0人）；离退休人员 1人（离休 0人，退休 1人）；在编实有车辆 0 辆。

（三）重点工作概述

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导文艺工作，把深入学习和贯彻落实党的十九大精神作为首要的政治任务。加强文艺队伍建设，造就德艺双馨文艺家，着力推进南华文学艺术事业繁荣兴盛。

2.认真按照《南华县文联深化改革实施方案》《南华县作家协会深化改革实施方案》，做好深化改革工作。

3.做好南华故事文化丛书编辑出版工作；抓好6个文艺家协会的各项活动；举办1期文学创作提高班；组织2期书法临创培训班；组织2次摄影采风活动；联合举办1次摄影、书法、美术作品展。切实加强文艺队伍建设，培养造就一批德艺双馨的本土文艺家队伍。

4.充分发挥窗口作用，办好文学艺术刊物。在 “文学品质、南华名片”的办刊理念指导下，着力办好县文联每年4期的《龙川江》文学期刊和12期的《南华艺苑》微信刊物。

5.根据州委、州人民政府和县委、县人民政府要求，加大扶持创作力度。为了记住劈波斩浪的大航海家郑和，我县将在2019年7月11日当日召开全县性的“纪念郑和下西洋”座谈会。

6.完成好县委、县人民政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 391894.71元，其中：一般公共预算391894.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入391894.71元，其中:本年收入391894.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391894.71元（本级财力391894.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出391894.71元。本级财力安排支出391894.71元，其中，基本支出371894.71元，项目支出20000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012901.行政运行293801.92元，2012902一般行政管理事务20000.00元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出32600.40元，2082702.财政对工伤保险基金的补助815.01元，2101102.事业单位医疗15960.18元，2101103.公务员医疗补助9157.20元，2210201.住房公积金19560.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1. 基本支出371894.71元。

2. 工资福利支出

3. 基本工资71,928.00

4. 津贴补贴187,879.92

5. 奖金5,994.00

6. 机关事业单位基本养老保险缴费32,600.40

7. 职工基本医疗保险缴费14,670.18

8. 公务员医疗补助缴费9,157.20

9. 其他社会保障缴费

10. 工伤保险815.01

11. 其他社会保障缴费（大病保险）1,290.00

12. 住房公积金19,560.00

13. 商品和服务支出28000.00

14. 办公费7,328.00

15. 水费418.00

16. 电费1,254.00

17. 公务接待费1,000.00

18. 其他交通费用18000.00

19. 公务交通补贴18,000.00

2.项目支出20000.00元。

30201.办公费15000.00

30216.培训费5000.00

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算1000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1000元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：增加200元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

较2018年预算800元增加了200元，2019年预算1000元。原因是2018年其他部门争取了一些工作经费，2019年没有争取其他工作经费。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

增加29499.59元，原因调整工资。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

增加20000.00元，原因2018年没有安排在年初预算里面。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

监督索引号53232400272100111