共青团南华县委2019年部门预算

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共青团南华县委2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

共青团南华县委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）机构设置情况

共青团南华县委共1个行政单位，为一级预算单位，下设办公室、青年发展股2个股室。

（三）重点工作概述

共青团南华县委2019年重点工作是：1.推进共青团改革，在县委的领导下，积极推动县级改革方案的出台落地，统筹推进学校共青团、少先队等领域的改革，并推动改革各项任务落地见效。2.加强青少年思想引导，采用青少年易于接受、乐于接受的方式，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。深入推进“网上共青团”建设，积极推进“青年之家”综合服务平台建设，采取与党群服务中心联建等方式，力争乡镇青年之家建设全覆盖。3.助力脱贫攻坚，引导广大团员青年自觉成为脱贫攻坚的生力军，结合共青团工作特点分级分类广泛开展农村劳动力转移技能培训，广泛开展经验分享交流活动，引导广大青年走出去就业增收；以希望工程为抓手，不断拓展贫困学生资助、“访贫助学”等工作；扎实做好“挂包帮”“转走访”工作，引导产业调整，按期实现挂点村贫困户脱贫摘帽；4.促进青年创业就业，以创业担保贷款、青年创业扶持资金为载体，服务青年创新创业创优；积极参与农民工返乡创业示范项目，为青年提供项目展示、政策支持、发展帮扶等服务。5.推进青少年社会事务工作，加强青少年事务社工专业人才队伍建设，延期和新招募28名地方项目志愿者，探索推动承接政府职能转移和参与政府购买服务工作，争取民政、财政等部门支持，将青少年事务社会工作、志愿服务项目等纳入政府购买服务支持范围，抓实预防青少年违法犯罪工作，履行好预青专项组组长单位职责。深化从严治团，举办1次不少于2天的团干部培训班，主动融入基层党建工作大格局，努力破解团的组织覆盖不全、活力不足，基层团组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 922,441.78元，其中：一般公共预算922,441.78元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 922,441.78元，其中:本年收入922,441.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922,441.78元（本级财力922,441.78元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 922,441.78元。本级财力安排支出 922,441.78元，其中：基本支出917,441.78元，项目支出5,000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出789,193.32元，主要用于人员工资和行政运行。

2.社会保障和就业支出59,295.97元，主要用于缴纳在职人员养老保险和工伤保险。

3.卫生健康支出39,299.49元，主要用于缴纳公务员医疗保险和医疗补助。

4.住房保障支出34,689.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出627,921.78元（其中：基本支出627,921.78元。

2.商品和服务支出61,000.00元（其中：基本支出56,000.00元，项目支出5,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出233,520.00元（其中：基本支出233,520.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算3,000.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费3,000.00元，公务用车购置及运行费0.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费0.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：持平无增减。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无增减变化。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

本部门2019年部门预算基本支出917,441.78元，较2018年预算数874,511.58元增加42,930.20元，增加主要原因是在职人员增资。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

本部门2019年部门预算项目支出5,000.00元，较2018年预算数增加5,000.00元，主要原因是2018年预青工作专项经费20,000.00元未列入年初预算，而由财政另行拨付。因县级财力有限，2019年仅预算青少年专项工作经费5,000.00元。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本部门机关运行经费20,000.00元，与上年相比无增减，主要用于办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年21月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

经济效益：通过对预算内容的细化和管理，确保预算的合理性和准确性，提高单位资金使用效率。

社会效益：有力促进了全县资金使用安排，促进全县经济健康稳固发展。

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