南华县委老干部局2019年部门预算

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南华县委老干部局2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（南办字[2002]22号）文件规定，本部门主要职责是：认真贯彻和执行各级党委对老干部工作的方针、政策；组织离休干部及副处以上退休干部的政治理论学习，协助有关单位做好老干部的思想政治工作；加强督促检查，抓好老干部政治、生活待遇的落实；针对老干部政治、生活待遇的落实中出现的新情况、新问题，开展调查研究，拟定落实意见、建议；协同有关单位做好离休干部（含新中国成立前参加工作的老工人）和副处级以上退休干部的有关善后工作；负责离休干部特需费和就地健康疗养费的管理和发放；做好对离退休干部职工党支部的指导和协调工作；配合和协助做好老龄委、老体协的有关工作；完成县委、县政府和县委组织部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

本部门属行政单位，一级预算单位。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：按照全州老干部工作目标管理责任制和县委、县政府的各项工作要求，全面做好我县老干部工作，认真落实好离退休干部政治、生活待遇，让党委放心，让老干部满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1527697.79元，其中：一般公共预算1527697.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1527697.79元，其中:本年收入1527697.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1527697.79元（本级财力1527697.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1527697.79元。本级财力安排支出1527697.79元，其中，基本支出1366497.79元，项目支出161200元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013601 行政运行：1090530元；2013602一般行政管理事务：161200元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：115411.60元；2082702 财政对工伤保险基金的补助：2885.29元；2101101 行政单位医疗：56665.22元；2101103 公务员医疗补助：31758.68元；2210201 住房公积金：69247元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1366497.79元，项目支出161200元）基本支出经济分类科目为：工资福利支出1213097.79元，其中：基本工资256056元，津贴补贴659736元，奖金21338元，机关事业单位基本养老保险缴费115411.6元，职工基本医疗保险缴费51935.22元，公务员医疗补助缴费31758.68元，其他社会保障缴费7615.29元(工伤保险2885.29元，其他社会保障缴费4730元)，住房公积金69247元；商品和服务支出124600元（办公费34988元、水费500元、电费1572元、邮电费3240元、差旅费12000元、公务接待费1500元、工会费9000元），其他交通费元(公务交通补贴) 61800元，对个人和家庭补助（生活补助）28800元。项目支出经济分类科目为：商品服务支出57200元（办公费21200元、会议费20000元、其他商品和服务支出16000元），对个人和家庭补助10400元（生活补助）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算1500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1500元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算减少300元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少300元。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出1366497.79元，比上年减少243091.31元。减少的原因：一是2018年在职干部退休1人；二是2018年离退休干部各种费用预算为基本支出，2019年离退休干部各项费用预算为项目支出。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年项目支出161200元，比上年增加161200元。增加的原因是2018年离退休干部各种费用预算为基本支出，2019年离退休干部各种费用预算为项目支出。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无相关事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门财政预算拨款收入】 部门财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州财政核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费（行政运行经费）1366497.79元，其中：工资福利支出1213097.79元、商品和服务支出124600元、对个人和家庭的补助28800元。2019年机关运行经费比2018年增加60973元，增加的原因是调整提高离休干部特需费、公用经费，调整提高在职干部各项保险。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

好的绩效考核制度能够带动整个行政事业单位的发展，能够为行政事业单位注入新的活力，加强对单位干部职工的管理与监督，健全单位奖惩机制，激发单位干部职工的潜能和工作热情，才能够有效提高行政事业单位的工作效绩。

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