南华县信访局2019年部门预算公开

监督索引号53232400147300000

南华县信访局2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县信访局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

      根据《信访条例》规定及《中共南华县委关于进一步加强新形势下群众工作的实施意见》（南字〔2011〕52号）文件，南华县信访局（县委群众工作局）主要职责是：贯彻落实党的群众路线和群众工作；调查或交办群众工作重大问题；全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，确保不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护信访人合法权益。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，维护我县经济社会的和谐稳定发展。 

 （二）机构设置情况

本部门属于一级预算单位，内设2个股室。截至2018年10月，我单位人员编制共有8人，其中：行政编制7人，事业编制0人，工勤人员编制1人；我单位实有人数共7人，其中：在职人员7人，离岗退养人员0人，离休人员0人，退休人员0人员，其他人员0人（其中：遗属0人，临时工0人）。

    （三）重点工作概述

    贯彻落实党的群众路线和群众工作；调查或交办群众工作重大问题；全面落实领导工作责任制，畅通信访渠道，开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控措施；处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，确保不发生重大恶性事件和重大群体性事件，维护信访人合法权益。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，维护我县经济社会的和谐稳定发展。

   二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1624778.93元，其中：一般公共预算1624778.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1624778.93元，其中:本年收入1624778.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1624778.93元（本级财力1624778.93元，专项收入1624778.93元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1624778.93元。本级财力安排支出 1624778.93元，其中，基本支出1346778.93元，项目支出278000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1352.247元，社会保障和就业支出121432.78元，卫生健康支出80016.15元，住房保障支出71083元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1346778.93元，工资福利支出1,249,978.93元，基本工资265,380.00元， 津贴补贴689,952.00元，奖金22,115.00元，机关事业单位基本养老保险缴费118,471.00元， 职工基本医疗保险缴费53,311.95元，公务员医疗补助缴费23,694.20元，其他社会保障缴费5,971.78元，工伤保险2,961.78元，其他社会保障缴费3,010.00元，住房公积金71,083.00元，商品和服务支出96800.00元，办公费7,000.00元，公务接待费7500.00元，工会经费10,000.00元，公务用车运行维护费10,500.00元，其他交通费用61,800.00元。

项目支出278000.00元。商品和服务支出278000.00元，其中：1.信访局视频接访点租金项目22.8万元。2.信访局接访工作经费项目5万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算18000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费7500.00元，公务用车购置及运行费10500.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费10500.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：-47.06%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算18000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费7500.00元，同比上年减少46.43%。公务用车购置及运行费10500.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费10500.00元）同比上年增加47.50%。2019年与2018年相比因人员减少，财政拨款“三公”经费预算增减变化减少47.06%。“三公”经费增减变化原因说明：因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少6500元，原因是严格按中央八项规定减少公务接待并根据2019年实际信访量及实际工作需要预算；运行维护费增加2500元，原因是根据2019年脱贫攻坚工作量增加和特殊敏感时期重点信访群体稳控量增加并结合实际工作需要预算。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年基本预算支出1346778.93元，比2018年1426649.36元下降79870.43元，下降5.6%。原因是人员较上年减少1人。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门项目支出预算合计278000.00元。其中：视频接访点租金228000.00元，接访工作经费50000.00元。同比上年无增减。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。工薪阶层的工作者拥有的基本能力。

（二）机关运行经费安排

1、2019年机关运行经费35000元，其中，办公费7000元，公务接待费7500元，工会经费10000元，公务用车运行维护费10500元。

2、“机关运行经费”经费增减变化原因说明：2019年机关运行经费35000元以上年相比减少5000元，原因是人员比上年减少1入。办公费7000元以上年持平。公务接待费7500元以上年相比减少6500元，原因是严格按中央八项规定减少公务接待并根据2019年实际信访量及实际工作需要预算；公务用车运行维护费10500元以上年相比增加2500元，原因是根据2019年脱贫攻坚工作量增加和特殊敏感时期重点信访群体稳控量增加并结合实际工作需要预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日,单位占用国有资产268,290.00元，比2017年258,390.00元增加9900元，增长3.8%，增加原因是购买了办公设备。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2019年度部门预算时，一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据县级财力保障安排，县信访局认真完成年内各项工作目标任务，实现信访维稳的目标任务，圆满实现年度绩效目标。

监督索引号53232400147300111