南华县文化和旅游局2019年部门预算公开

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南华县文化和旅游局2019年部门预算

公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

南华县文化和旅游局2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县关于文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。

（二）拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业发展政策措施，推进体制机制改革。

（三）拟订全县文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视电影、旅游业基础建设、产业发展、人才培养中长期规划和年度计划，并组织实施。

（四）指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织协调重大文化艺术赛事活动。                      （五）拟订文化遗产保护和文博事业发展规划，保护物质、非物质文化遗产及文物、博物，做好优秀民族文化的挖掘、整理、传承和弘扬工作。

（六）指导、管理公共文化事业，指导基层公共文化建设和专业艺术团队业务建设，督促开展专业文化工作。

（七）指导文化、体育、新闻出版（版权）、广播电视、旅游综合执法工作，依法依规对经营活动进行行业监管

（八）负责对出版物市场、印刷复制业进行行业监管，负责内部资料的审读、审批和日常监管，负责中型以下印刷企业的审批监管，负责县“扫黄打非”领导小组的日常事务工作。

（九）统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和有关管理工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加省、州、县体育竞赛；指导和推进青少年体育、民族体育、残疾人体育工作；落实反兴奋剂措施，组织开展体育领域科技成果推广，管理体育彩票销售。

（十）培育和完善旅游市场；协调做好旅游资源调查、开发利用和保护工作；负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；拟订并推广旅游行业的行业标准和行为规范，依法依规对旅游企业进行管理、监督；抓好景区开发、宣传促销、人员培训工作，指导旅游商品的开发和行业协会；会同有关部门做好旅游交通运输、景区治安、市场秩序管理工作、维护旅游者合法权益。

（十一）做好广播、电视、电影行业管理，开展广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向，确保安全播出；负责有线电视和卫星广播电视地面接收设施的审批和管理；审核申报全县广播电视台（站）、转播台（站）、微波中继站、多路无线发射站的建设和撤销，以及相关审核报批工作，指导基层广播电视电影工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

部门设置情况

本部门由1  个行政单位、 8个财政拨款事业单位、其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位8 个。

（三）重点工作概述

（一）加强文体基础设施建设。以各乡镇规划项目库为基础，积极向上争取项目与资金，努力改善我县公益性文体基础设施建设滞后的状况，打牢发展基础。加大文化馆、图书馆、乡镇文化广播电视服务中心提升改造和农村文化活动室、文体活动广场建设力度。重点抓好县图书馆、乡镇文化广播电视服务中心评估定级工作，迎接国家、省、州评估定级检查验收。积极争取组织实施乡镇、村（社区）文体活动广场和健身场地项目，进一步改善群众文体活动条件。

（二）抓实公共文化服务效能建设。深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，按照《南华县关于加快构建现代公共文化服务体系的实施办法》、《南华县全民健身实施计划（2016--2020年）》要求，扎实推进公共文化服务效能建设，努力提升公共服务效能，不断丰富群众文化生活。

（三）抓实群众性文化赛事活动。坚持统筹兼顾，推进城乡之间、区域之间文化事业协调发展，积极举办适宜各类人群的文化活动，提高活动普遍化、经常化、科学化、社会化水平。做好第十五届中国·南华野生菌美食文化节及乡镇职工运动会等相关赛事工作，进一步繁荣广大人民群众业余文化生活；积极组织参与省、州文体活动及赛事。

（四）深化文化体制改革，抓实文艺创作。进一步深化文化体制改革成果，巩固提升演艺公司改革成果，鼓励民办机构开办文艺培训和商业演出，支持企业开展艺术性、观赏性较强的宣传促销活动；强化省、州《关于加强文艺工作实施意见》的学习，完善县文化馆、演艺公司创作采风机制，做好艺术创作生产，为参加各类赛事活动做好新剧节目的储备；继续加强农村业余文艺队的组建和管理，进一步完善业余文艺队痕迹档案材料收集整理，加强乡土人才的挖掘；

（五）抓实文化遗产传承和保护。做好非遗培训、宣传、挖掘、整理、申报等工作；加强《中华人民共和国文物保护法》的宣传和文物保护单位的安全检查工作；完善文物保护单位“四有”工作、馆藏文物档案等基础工作。

（六）依法监管，全力维护社会文化市场安全稳定。继续加强对网吧、文化经营市场的安全管理，完善相关部门联合执法机制，加强文化市场的监管力度，认真组织开展日常监管检查和专项整治活动，坚决严厉打击网吧接纳未成年人和电子游艺室开展赌博性质的经营活动等违法经营行为，做好文化市场安全监管和防艾宣传检查，杜绝文化市场安全事故的发生，确保社会文化市场安全稳定；加强执法队伍建设，重视群众举报，多部门统一协调，集中执法力量，联合监管，各负其责，对各类违法违规的经营行为，严格按照有关规定进行查处，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。

（八）开拓创新，全力发展文化旅游产业。把培育发展文化旅游要素企业作为重点，强化招商引资，主动做好协调服务工作，加快推进旅游项目开发建设，着力增加文化旅游产业总量、提高质量；继续紧紧围绕“野生菌王国”和“生态美食县”两大品牌，扎实做好教育培训、行业管理、安全生产、宣传促销等工作，在提升接待水平、聚集人气上下功夫，确保文化旅游产业平稳增长。

（九）深入推进党的建设和党风廉政建设。结合班子和党员干部队伍建设实际，结合全县文体广电旅游事业发展大局，以“抓班子、带队伍、强组织、促发展”为抓手。以“建制度强管理、强组织治软散、增活力促发展”为总体目标，进一步统一思想，增强信心，强化基层党建工作的推进落实，认真抓好党建目标责任制的落实，以有力的措施抓好党风廉政建设工作，下大力气配合乡镇做好脱贫攻坚工作。以班子协力带队伍为示范，强化干部职工的纪律作风建设，重点对少数同志进行理想信念、纪律作风及工作责任感等方面的教育管理，为全县文体广电旅游事业发展实现新跨越提供坚强组织保障。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

截至2018年11月，我局编制共有75人，其中：行政编制6人，事业编制69人，我单位实有人数共91人，其中：在职人员73人，离休1人，其他人员 17人（其中：遗属 7人，临时工10人）。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 0元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10939564.09元，其中:本年收入10939564.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10939564.09元（本级财力10939564.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10939564.09元。本级财力安排支出 10939564.09元，其中，基本支出10602364.09元，项目支出337200元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出--文化---行政运行：1596104.64元，主要用于局机关人员工资支出及正常运转经费支出；

2、文化体育与传媒支出--文化---一般行政管理事务：300000元，主要用于开展文化人才培训及开展职工运动会支出；

3、文化体育与传媒支出--文化---图书馆：310566元，主要用于图书馆人员工资支出及正常运转经费支出；

4、文化体育与传媒支出--文化---群众文化：2144336元，主要用于文化馆人员工资支出及正常运转经费支出；

5、文化体育与传媒支出--文化---文化市场管理：492309元，主要用于文化执法大队人员工资支出及正常运转经费支出；

6、文化体育与传媒支出--文物---行政运行：203104元，主要用于南华县文物管理所人员工资支出及正常运转经费支出；

7、文化体育与传媒支出--体育---群众体育：501915元，主要用于南华县少体校人员工资支出及正常运转经费支出；

8、文化体育与传媒支出--新闻出版电影--- 电影：442521元，主要用于南华县电影事业管理站工资支出及正常运转经费支出；

9、文化体育与传媒支出-- 广播电视---行政运行：2159074元，主要用于南华县新闻中心人员工资支出及正常运转经费支出；

10、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休---事业单位离退休： 126672元，主要用于南华县文体广电旅游局主要用于发1名离休人员工资；

11、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休---机关事业单位基本养老保险缴费支出：1118469.2元，主要用于文体广电旅游局及全县8事业站所在职人员基本养老保险缴费；

12、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--- 机关事业单位职业年金缴费支出：26370.9元，主要用于文体广电旅游局2019年退休人员职业年金缴费支出；

13、社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助---财政对工伤保险基金的补助：27961.75元，主要用于文体广电旅游局及全县8事业站所在职人员基本养老保险缴费在职人员缴纳工伤保险；

14、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗---事业单位医疗：544591.14元，主要用于文体广电旅游局及全县8事业站所在职人员事业单位医疗支出；

15、医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗---公务员医疗补助：274489.4元，主要用于文体广电旅游局及全县8个事业站所在职人员公务员医疗补助支出；

16、住房保障支出--住房改革支出---住房公积金：671080元，主要用于文体广电旅游局及全县8事业站所在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出9879988.09元：其中基本工资2452872元、津贴补贴3241115.64元、奖金204406元、绩效工资1318632元、机关事业单位基本养老保险缴费1118469.2元、职业年金缴费26370.96元、城镇职工基本医疗保险缴费503311.14元、公务员医疗补助缴费274489.4元、其他社会保障缴费69241.75元，其中：工伤保险27961.75元、其他社会保障缴费33174元、住房公积金671080元；

2、商品和服务支出558236元：办公费70000元、公务接待费195000元、劳务费130536元、公务用车运行维护费80000元、公务交通补贴81000元、公务用车租车费10000元；

3、对个人和家庭的补助165840元：其中离休费126672元、生活补助39168元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算275000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费195000元，公务用车购置及运行费80000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费和车辆运行费都有所提高。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加 92000 元，原因是增加了体育文化赛事的支出；车辆运行维护费增加45000元，原因是增加了送戏下乡车辆经费。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2018年一般公共预算财政拨款10760472.28元，2019年为10939564.09元，在上年基础上179091.81元，主要原因是2019年调整事业单位 薪级工资。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2018年一般公共预算财政拨款项目预算数0元，2019年为337200元，在上年基础上337200元，主要原因2018项目预算在基本支出里面保民生经费，实际2019年无增减。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额900000元，主要用于“两馆一站”的免费开放日常经费支出。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【“三公”经费】

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费68.22万元，2018年机关运行经费65.22万元，2019年比上年增加是3万元，主要是政府加大了文化体育活动开展经费投入力度。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年单位绩效考核已结束，取得了优异的成绩。

 

         

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