南华县统计局2019年部门预算公开

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南华县统计局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县统计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计局主要职责、职能是：⑴拟定全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划，组织领导和监督检查各单位、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。⑵建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系、贯彻执行全国统一的基本报表制度和国家统计标准、建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度、负责全县统计调查项目的审批备案管理。⑶按照国家、省、州统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查，统一组织全县的社会经济调查，搜集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立和完善宏观预警监测系统；向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。⑷统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；规划、管理全县社会经济信息咨询行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。⑸建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定和统一管理全县的统计数据库网络的基本标准和运行规划。⑹制定并组织实施全县统计系统人员教育培训的规划、计划；依法组织实施全县各单位统计人员的岗前培训和持证上岗管理。⑺承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门内设7个股室

（三）重点工作概述

按照国家、省、州统一部署和县委、县政府的要求，开展全县128个社区、村（居）委会基本情况调查、人口变动调查，开展各项统计业务，组织开展全县第四次全国经济普查。经济普查是国家为全面详细了解我县第二、三产业发展状况而统一组织的一项重大国情国力调查。2019年1月1日，全国第四次经济普查正式入户登记，这次普查对于摸清县情家底，提高宏观调控准确度具有重大意义。

2019年主要工作任务及目标是：完成我县全国第四次经济普查工作及各项常规统计工作，深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效，促进统计事业更快、更好地发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 8人（含工勤编制3人），事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2608700.59元，其中：一般公共预算2608700.59元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2608700.59元，其中:本年收入2608700.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2608700.59元（本级财力2608700.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2608700.59元。本级财力安排支出 2608700.59元，其中，基本支出2608700.59元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行2046945.52元；机关事业单位基本养老保险缴费支出238463.60元；财政对工伤保险基金的补助5961.59元；行政单位医疗115908.62元； 公务员医疗补助58343.26元；住房公积金143078.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本工资522036.00元；津贴补贴1235435.52元；奖金43450元；绩效工资58896.00元；机关事业单位基本养老保险缴费238463.60元；职工基本医疗保险缴费107308.62元；公务员医疗补助缴费58343.26元；其他社会保障缴费14561.59元；工伤保险5961.59元；其他社会保障缴费8600.00元；住房公积金143078.00元；办公费4000.00元；公务接待费25000.00元；工会经费30000.00元；公务用车运行维护费16000.00元；公务交通补贴108000.00元；对个人和家庭的补助4128.00元（其中：基本支出2608700.59元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算41000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费25000.00元，公务用车购置及运行费16000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费16000.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：因公出国（境）经费与去年持平；公务接待费比去年减少2.34%，公务用车运行费比去年减少37.25%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门“三公”经费比上年减少19.77%，其中公务接待费比上年减少2.34%；公务用车运行费比上年减少37.25%。原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，逐年压缩“三公”经费开支。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

部门预算基本支出比上年增加8.32%，原因是调整工资后养老保险、职业年金等缴费增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出与上年相比无变化

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。一般预算支出类别分为以下29类：基本建设支出、企业挖潜发行资金、简易建筑费、地质勘探费、科技三项费用、流动资金、支持农村生产支出、农林气象等部门事业费、工业交通等部门事业费、商业部门事业费、城市维护费、文教事业费、科学事业费、其它部门事业费、抚恤和社会福利救济费、国防支出、行政管理费、武装警察部队支出、公检法支出、政策性补贴支出、债务支出、对外援助支出、支持不发达地区支出、其它支出、总预备费、预算调拨支出、农业综合开发支出、卫生经费、行政事业单位离退经费。

（二）机关运行经费安排

年度预算机关运行经费75000.00元，其中：办公费4000.00元；公务接待费25000.00元；工会经费30000.00元；公务用车运行维护费16000.00元。年度预算机关运行经费比上年减少5000.00元，减少原因是2019年在职职工比上年减少1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年1月1日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据确定部门预算项目和预算额度，严格按照经费开支范围和内容使用经费，确保预算绩效目标得以实现。

监督索引号53232400141000111

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