南华县工商联2019年部门预算

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南华县工商联2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工作对象是非公有制经济和非公有制经济人士，主要职责是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）机构设置情况

县工商联属于一级预算单位，内设机构1个。其中，综合办公室1个。

（三）重点工作概述

1、以党的十九大精神为引领，继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，加强思想政治工作，引导非公有制经济代表人士健康成长始终坚持党的全面领导，把政治引领作为首要任务。

2、以参政议政为途径，扎实开展调查研究工作，积极为非公有制经济发展建言献策。

3、以服务为载体，不断提高服务企业的能力和水平，促进非公有制经济健康发展。

4、以增强工商联凝聚力和执行力为目标，加强干部队伍自身建设。

5、以县委县政府中心工作为重点，扎实抓好贯彻落实，确保工作任务圆满高效完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1185996.03元，其中：一般公共预算1185996.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1185996.03元，其中:本年收入1185996.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1185996.03元（本级财力1151996.03元，专项收入34000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1185996.03元。本级财力安排支出1185996.03元，其中，基本支出1151996.03元，项目支出34000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2012801 行政运行：912549.76元；2012902一般行政管理事务：34000元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：101628.8元；2082702 财政对工伤保险基金的补助：2540.72元；2101101 行政单位医疗：49172.96元；2101103 公务员医疗补助：25126.79元；2210201 住房公积金：57479.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1151996.03元，其中：基本工资230592元; 津贴补贴566735.76元; 年终奖:19216元；机关事业单位基本养老保险缴费101628.8元;城镇职工基本医疗保险缴费44763.30元; 公务员医疗补助缴费25126.79元; 工伤保险2540.72元; 其他社会保障缴费3440元；住房公积金60977元; 办公费1800元; 水费1680元;电费1680元；邮电费2140元;差旅费4000元;公务接待费10000元;工会经费6000元;其他交通费:55500元; 生活补助（遗属补助）12006元；资本性支出1200元。

项目支出34000元，其中：办公费5000元；印刷费4000元；会议费5000元;培训费10000元；公务接待费5000元；其他交通费5000元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1200元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算15000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15000元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算减少13000元，减少46.43%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门预算“三公”经费15000元，比上年减少13000元，减少46.43%减少原因：压缩开支，减少支出。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年本部门基本支出预算1151996.03元，比上年增加91742.37元，增加8.65%，增加的主要原因是：工资福利支出增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出增加34000元，增加100%，增加原因：工商联专项工作经费。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元，

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费30000元，主要用于平时办公经费、公务接待费、差旅费等，比上年度减少4000元，减少原因：压缩开支，减少支出。

（三）国有资产占用情况

2018年底，南华县工商联固定资产总额124054.89元。其中：通用设备86163.89元，档案柜3200元，家具用具类34691元，与2017年底相比固定资产增加6000元，增加原因是：工作需要购买购买电脑和打印机各一台。

（四）本部门预算绩效情况说明

积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

进行绩效评价工作总结，针对评价中发现的问题提出改进措施，完善管理办法，提高项目管理水平,同时将评价工作资料整理归档备查。财政支出绩效评价、再评价结果反馈各项目实施科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

南华县工商业联合会

2019年3月22日

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