南华县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开

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南华县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）本部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作；4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；6、会同有关部门组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休人员的管理工作；7、会同县委组织部做好军队转业干部的接收、安置工作；8、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员管理工作；9、承办县委、县人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门内设19个股（室）、中心，分别是：办公室、党总支办、劳动关系股、政策法规股、工资福利股、机关事业单位养老保险管理服务中心、职业能力建设股、社会保险股、专业技术人员管理股、公务员管理股、社会保险基金监督股、城乡居民养老保险管理服务中心、医疗保险基金管理中心、社会保险事业管理服务中心、退休人员管理服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、劳动就业管理服务中心、人力资源市场。

（三）重点工作概述

1、统筹推进人才队伍建设；2、规范做好人事人才及工资收入分配管理工作；3、稳定和扩大就业，提升公共就业服务；4、努力提高社会保障能力和水平，认真落实各项社会保障政策，扩大社会保障覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供养单位1个，财政全供养单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制82人，其中：行政编制 24人，机关工勤编制3人，事业编制55人；在职实有67人，其中： 财政全供养67人；离退休人员12人，其中：退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 56,835,083.6元，其中：一般公共预算56,835,083.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入56,835,083.6元，其中：本年收入56,835,083.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,835,083.6元（本级财力56,835,083.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出56,835,083.6元。本级财力安排支出56,835,083.6元，其中，基本支出53,883,175.4元，项目支出2,951,908.2元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类主要用于：2011001 行政运行：9,570,222.18元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：41,851,780.14元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,041,025.6元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：30,251.28元；2080599 其他行政事业单位离退休支出：928,864.6元；2080704 社会保险补贴：1,039,368元；2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助：99,250元；2082702 财政对工伤保险基金的补助：140,649.64元；2082703 财政对生育保险基金的补助：275,097.6元；2101101 行政单位医疗：572,055.52元；2101103 公务员医疗补助：261,903.74元；2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助：400,000；2210201 住房公积金：624,615元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类主要用于：基本支出53,883,175.4元，项目支出2,951,908.2元。

基本支出53,883,175.4元，其中：30101基本工资：2,254,128元; 30102 津贴补贴：5,903,777.52元; 30103 奖金：187,844元; 30107绩效工资：98,976元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1,041,025.6元; 30109职业年金缴费：30,251.28元； 30110 城镇职工基本医疗保险缴费：468,461.52元; 30111 公务员医疗补助缴费：236,823.74元; 30112其他社会保障缴费：59,995.64元； 30113 住房公积金：624,615元; 30201 办公费：20,000元; 30202印刷费：1,000元; 30204 手续费：1,000元; 30205 水费：4,000元; 30206 电费：7,000元; 30207 邮电费：10,000元; 30209 物业管理费：3,000元; 30211 差旅费：50,000元; 30215会议费：5,000元; 30216培训费：5,000元; 30217公务接待费：60,000元; 30228 工会经费：50,000元; 30231 公务用车运行维护费：13,000元; 30239 其他交通费用：553,200元; 30299 其他商品和服务支出：77,000元; 30302 退休费：41,851,780.44元; 30305生活补助：247,296.66元; 31002办公设备购置：19,000元。

项目支出2,951,908.2元，其中：30110职工基本医疗保险缴费：69,624元； 30111 公务员医疗补助缴费：25,080元； 30112其他社会保障缴费：488,971.6；30305生活补助：723,504.6元；30307医疗费补助：410,000元；30399其他对个人和家庭的补助：1,234,728元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算73,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费60,000元，公务用车购置及运行费13,000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费13,000元）。与2018年相比财政拨“三公”经费预算增减变化情况：与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增加43,000元，增长143.33%，增加原因是以前年度的“三公”经费预算在上级补助工作经费中，从上年开始上级补助工作经费逐年减少，所以“三公”经费相应的增加本级财政拨款“三公”经费的预算金额。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门财政拨款“三公”缴费预算73,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费60,000元，公务用车购置及运行费13,000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费13,000元）。与2018年相比财政拨“三公”经费预算增减变化情况：与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增加43,000元，增长143.33%，增加原因是以前年度的“三公”经费预算在上级补助工作经费中，从上年开始上级补助工作经费逐年减少，所以“三公”经费相应的增加本级财政拨款“三公”经费的预算金额。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出53,883,175.4元元，与2018年相比减少202,443.95元。基本支出与2018年对比减少202,443.95元的原因是：我州预算管理改革，为规范财政预算管理，根据《南华县2019年部门预算编制实施方案》中“对于原部门项目支出预算进行分类整合”的原则，把上年在基本支出中预算的离休人员医疗费、原电影公司退休人员绩效工资差额、村三职干部养老工伤生育保险、建国初期参加革命工作人员生活补贴、企业离休人员护理费和津补贴等资金按要求在本年纳入项目支出预算，相应减少了基本支出。

（二）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出2,951,908.2元，与2018年相比增加2,951,908.2元。项目支出与2018年对比增加的2,951,908.2元的原因是：我州预算管理改革，为规范财政预算管理，根据《南华县2019年部门预算编制实施方案》中“对于原部门项目支出预算进行分类整合”的原则，把上年在基本支出中预算的离休人员医疗费、原电影公司退休人员绩效工资差额、村三职干部养老工伤生育保险、建国初期参加革命工作人员生活补贴、企业离休人员护理费和津补贴等资金按要求在本年纳入项目支出预算，相应增加了项目支出。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

【津贴补贴】反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（二）机关运行经费安排

机关运行费安排859,200元，包括： 30201 办公费：20,000元; 30202印刷费：1,000元; 30204 手续费：1,000元; 30205 水费：4,000元; 30206 电费：7,000元; 30207 邮电费：10,000元; 30209 物业管理费：3,000元; 30211 差旅费：50,000元; 30215会议费：5,000元; 30216培训费：5,000元; 30217公务接待费：60,000元; 30228 工会经费：50,000元; 30231 公务用车运行维护费：13,000元; 30239 其他交通费用：553,200元; 30299 其他商品和服务支出：77,000元;

（三）国有资产占用情况

2018年底，南华县人力资源和社会保障局固定资产总额1,105.17万元。其中：房屋建筑物880.73万元，通用设备169.46万元，专用设备0万元，交通工具54.98万元。与2017年底相比固定资产增加14.86万元，增加的原因是：房屋建筑物增加1.56万元（办公楼维修费1.56万元），通用设备增加19.43万元（购置电脑、打印机、行政执法记录仪等办公设备19.43万元），交通工具减少6.13万元（原劳动保障监察车报废处置减少6.13万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州地方财政预算编制管理规范》、《南华县部门预算管理暂行办法》、《南华县2019年部门预算编制实施方案》和省州县财政部门关于地方财政预算标准化建设的要求，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，科学编制部门预算，牢固树立预算绩效管理理念，将预算绩效管理与预算执行及预算审查有机融合，围绕全州人社事业发展计划和楚雄州人力资源和社会保障局办公室关于印发2019年政府工作报告重点任务责任分解方案的通知，紧紧围绕年初下达的人社事业任务指标及涉及人社部门重点工作任务指标，制定实施方案下达任务分解情况，落实责任追究制度，对工作实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53232400131600111