南华县直机关工委2019年部门预算

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南华县直机关工委2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县直机关工委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责抓好县级机关党建工作。根据南办字〔2002〕23号、南编发〔2017〕49号文件规定，南华县直机关工委为县委派出机构，由县委组织部管理。本部门主要职责是：对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告；指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查；对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，向县委报告；履行县委规定的其他职责任务。

（二）机构设置情况

部门内设机构为县直机关工委办公室，股级，领导职数3人（1正2副）。

（三）重点工作概述

职责：1.负责组织所属党组织和党员的政治理论，党的基本知识的学习，提出加强各个时期党员教育的意见。2.加强党员管理，坚持民主评议党员，党建“双目标”管理，检查督促县级机关党组织党内各项制度的执行情况。3.做好党员发展工作。负责审批县级机关党组织发展的新党员，办理到期的预备党员转正手续和调出调入党员的组织关系转移。4.协助县纪委抓好对党员的党性、党风、党纪教育，督促各党组织对违反纪律的党员进行批评教育和处理。5.做好党支部的组织建设工作，办理任免党支部书记副书记、总支委员的审批，党员卡片管理及党员报表工作，党费收缴等。6.完成县委、组织部交办的党务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 4人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入722,544.80元，其中：一般公共预算722,544.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入722,544.80元，其中:本年收入722,544.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914,269.50元（本级财力914,269.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出914,269.50元。本级财力安排支出 914,269.50元，其中，基本支出914,269.50元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013601 行政运行：722,544.80元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：78,403.40元；2082702 财政对工伤保险基金的补助：1,960.09元；2101101行政单位医疗：39,151.53元；2101103 公务员医疗补助：25,167.68元；2210201住房公积金47,042.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出914,269.50元，项目支出0元），基本支出914,269.50元，其中30101 基本工资168,348.00元；30102 津贴补贴466,039.80元；30103 奖金14,029.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费78,403.40元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费     35,281.53元；30111 公务员医疗补助缴费25,167.68元；3011201 工伤保险1,960.09元；3011299其他社会保障缴费3,870.00元；30113 住房公积金47,042.00元；30201 办公费3,500.00元；30205 水费700.00元；30206 电费1,900.00元；30207邮电费4,150.00元；30216 培训费1,850.00元；30217 公务接待费3,500.00元；30228工会经费8000.00元；3023901   公务交通补贴45000.00元；3023902 公务用车租车费1400.00元；30305生活补助4128.00元。

五、政府采购预算情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算3500.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3500.00元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：减少500，减幅12.5%。

七、政府购买服务预算情况

2019年在基本支出中未预算政府购买服务资金。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少500.00元，原因是我单位结合2018年公务接待支出费用，作出了相应调整；运行维护费0元，原因是因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费无。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

部门预算基本支出较2018年增加232602.35元。原因是工资制度改革调整及晋级晋档。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。原因是：因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【年末结转和结余】

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算总额为6.2万元。其中：办公费3500.00元，邮电费4150.00元，水费700.00元，电费1900.00元，培训费1850.00元，公务接待费3500.00元，其他交通费46400.00元。2018年机关运行经费预算总额为5.6万元。相比去年增加了6000元，增加原因：一是2018年11月我单位配备了副书记，但是由于预算材料已上报，年内不做调整，所以2018年少预算了1人公用经费，2019年根据实际情况做入预算。二是人均公用经费标准调整导致增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我委整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。

在2019年预算执行过程中我委将围绕预期绩效目标进行动态跟踪及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。      

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