南华县自然资源局2019年预算公开

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南华县自然资源局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县自然资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序和自然资源市场秩序的责任;承担优化配置自然资源的职责；负责规范自然资源权属管理；承担耕地保护的职责；承担提供土地利用各类数据的职责;承担节约集约利用土地资源的职责; 负责矿产资源开发的管理;承担地质环境保护职责;承担地质灾害预防和治理的职责;依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施; 承担测绘、地理信息行政管理职责。

（二）机构设置情况

本部门由 1个行政单位、 13个财政拨款事业单位、 0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

（三）重点工作概述

加大耕地保护力度，稳步推进土地整治；加强规划调整完善，增强规划引领作用；落实项目用地，不断提高保障发展的水平；多措并举，规范矿政管理；以人为本，持续深化地质灾害防治工作；严格监管，依法行政水平明显提高；全力推进不动产登记改革工作；强基固本，基础业务不断夯实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位13个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 9人，事业编制56人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10879762.98元，其中：一般公共预算10879762.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2009年部门财政拨款收入10879762.98元，其中:本年收入10879762.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10879762.98元（本级财力10879762.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10879762.98元。本级财力安排支出10879762.98元，其中，基本支出10864762.98元，项目支出15000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分，2019年部门预算安排的10879762.98元主要用于： 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1032618.2元;2101101 行政单位医疗500798.19元; 2101103公务员医疗补助242878.65元，2200101 行政运行8443081.48元；2210201 住房公积金619571.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助25815.46元；2200199其他自然资源事务支出15000.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出10201162.98元，全部为基本支出。其中：基本工资2214516.00元，津贴补贴4787286.48元，奖金184543.00元，绩效工资593136.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1032618.20元，城镇职工基本医疗保险缴费464678.19元，公务员医疗补助缴费242878.65元，其他社会保障缴费61935.46元，住房公积金619571.00元。

2、商品服务支出678600.00元（其中：基本支出66360.00元，项目支出15000.00元）。办公费25000.00元，水费10000.00元，电费25000.00元，邮电费20000.00元，差旅费20000.00元，公务接待费30000.00元，劳务费34000.00元，委托业务费：15000.00元（项目支出），工会经费76000.00元，公务用车运行维护费50000.00元，其他交通费用348600.00元，其他商品和服务支出10000.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算80000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费30000.00元，公务用车购置及运行费50000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费50000.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费减少20000.00元，车辆运行维护费减少10000.00元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费预算，年初预算数较上年预算数相比，公务接待费减少20000.00元，原因是根据2019年实际工作需要预算；车辆运行维护费减少10000.00元，原因是2019年实际工作需要预算。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年基本支出预算10864762.98元，比上年10873553.6元减少8790.62元，主要原因是人员调出。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年项目支出预算15000.00元，比上年0元增加15000.00元，主要原因是新增南华县耕地质量等别年度更新评价与检测项目支出。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排局机关及部门机关运行经费330000元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年本级财力安排局机关及部门机关运行经费345000.00元相比减少15000元。变化的原因是职工调出，在职人员减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年底，南华县自然资源局固定资产总额3721633.2元。其中：土地1026189.00元；车辆325423.00元；房屋516212.60元；通用设备1782166.10元；专用设备12790.00元；家具、用具及装具58852.50元。与2017年底3579257.7相比固定资产增加142375.5元的原因是：新购办公设备。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年南华县自然资源局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年南华县自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，南华县自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

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