沙桥镇2019年部门预算公开

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沙桥镇2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

沙桥镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，沙桥镇主要职能职责是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县沙桥镇2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（沙桥镇财政所），其他事业单位6个。分别是：

沙桥镇政府

沙桥镇党委

沙桥镇人大

沙桥镇财政所

沙桥镇社会保障服务中心

沙桥镇村镇规划建设服务中心

沙桥镇农业综合服务中心（农业）

沙桥镇农业综合服务中心（林业）

沙桥镇农业综合服务中心（水利）

沙桥镇文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和四中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省州县党委的决策部署，抢抓“两强一堡”、高原特色农业发展、连片特困地区扶贫开发、楚南及南景经济带建设的良好机遇，坚持稳中求进工作总基调，继续围绕“稳农、兴烟、强基、美镇、和谐”的目标，以加快转变经济发展方式为主线，加快推进重点项目、民生基础、社会保障、生态环境、文教卫生、社会管理等各项工作，确保全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定。

为实现上述目标，2019年度重点工作任务是重点抓好以下六个方面的工作：

（一）着力夯实发展基础。加快推进水利基础设施建设、加快推进交通基础设施建设、加快推进集镇基础设施建设、加快推进能源基础设施建设，积极改善社会事业基础条件。

（二）着力提升农村经济。努力促进农民增收，加快推进扶贫开发进程，强化招商引资。

（三）着力优化产业结构。巩固提升传统产业，稳步发展现代烟草产业，加快发展野生菌产业，大力发展林特产业。

（四）着力促进社会事业发展。不断提升社会保障水平，逐步促进文教卫生均衡发展。

(五)着力提升环境质量。积极推进文明创建，全面加强生态建设，不断创新社会管理。

（六）着力加强政府自身建设。一是要加强学习提素质，二是依法行政促规范，三是要重心下移抓落实，四是要强化服务提效率，五是要惩防并举促清廉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 37人，事业编制51人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中：离休 1人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入18792033.6元，其中：一般公共预算18792033.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 18792033.6元，其中:本年收入18792033.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18792033.6元（本级财力18792033.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 18792033.6元。本级财力安排支出 18792033.6元，其中，基本支出18002033.6元，项目支出790000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010101.行政运行315062.92元；

2、2010301.行政运行7215931.84元；

3、2010601.行政运行 607790.84元；

4、2013101.行政运行956172.76元；

5、2070109.群众文化205082元；

6、2080101.行政运行746920元；

7、2080504.未归口管理的行政单位离退休125856元；

8、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出1417027.4元；

9、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出57874.5元；

10、2082702.财政对工伤保险基金的补助35425.71元；

11、2101101.行政单位医疗291543.45元；

12、2101102.事业单位医疗394278.88元；

13、2101103.公务员医疗补助333165.3元；

14、2120101.行政运行194318元；

15、2130104.事业运行3090186元；

16、2130204.事业机构467831元；

17、2130317.水利技术推广697350元；

18、2130705.对村民委员会和村党支部的补助790000元；

19、2210201.住房公积金850217元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18003733.6元，项目支出790000元）。

其中，政府预算支出经济分类科目：

1、50101工资奖金津补贴5833166.36元；

2、50102社会保障缴费1236123.33元；

3、50103住房公积金411365元；

4、50201办公经费1407400元（基本支出617400元，790000元项目支出）；

5、50202会议费32000元；

6、50203培训费48000元；

7、50206公务接待费39000元；

8、50208公务用车运行维护费50000元；

9、50501工资福利支出6485284.91元；

10、50502商品和服务支出450000元

11、50901社会福利和救助2673838元；

12、50905离退休费125856元。

其中，部门预算支出经济分类科目：

1、30101.基本工资3167280元；

2、30102津贴补贴6178758.36元；

3、30103奖金259789元；

4、30107绩效工资980580元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费1417027.4元；

6、30109职业年金缴费57874.5元；

7、30110职工基本医疗保险缴费637662.33元；

8、30111公务员医疗补助缴费333165.3元；

9、30112其他社会保障缴费83585.71元；

10、30113住房公积金850217元；

11、30201办公费1231200元（其中：基本支出441200元，项目支出790000元）

12、30205水费4000元；

13、30206电费17300元；

14、30207邮电费53500元；

15、30211差旅费13000元；

16、30215会议费64000元；

17、30216培训费90000元；

18、30217公务接待费74000元；

19、30228工会经费73000元；

20、30231公务用车运行维护费50000元；

21、30239其他交通费用356400元；

22、30301离休费125856元；

23、30305生活补助2673838元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

沙桥镇“三公”经费预算财政拨款情况表(单位：元)

项目	年初预算数	上年调整预算数	本年预算与上年预算对比增减额	本年预算与上年预算对比增减幅度
**	1	2	3	4
合计	124,000.00	72,000.00	52,000.00	72.22%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	74,000.00	32,000.00	42,000.00	131.25%
3.公务用车购置及运行费	50,000.00	40,000.00	10,000.00	25.00%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	50,000.00	40,000.00	10,000.00	25.00%

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算124000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费74000元，公务用车购置及运行费50000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费50000元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费74000元，相比2018年增加42000元，增加131.25%，增加的主要原因是2019年度脱贫攻坚上级检查、扶贫相关审计、脱贫攻坚第三方验收、迎接国检、人居环境提升、农村危房改造、乡村振兴、扫黑除恶等工作不断深入，相比2018年公务接待次数、人数增多，公务接待费较2018年增加；公务车辆运行维护费相比2018年增加10000元，增加25%，主要原因是2018年的公务车辆运行维护费乡镇标准为40000元，2019年的公务车辆运行维护费乡镇标准为50000元，两年预算口径不同所致。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：公务接待费74000元，相比2018年增加42000元，增加131.25%，增加的主要原因是2019年度脱贫攻坚上级检查、扶贫相关审计巡查、脱贫攻坚第三方验收、迎接国检、人居环境提升、农村危房改造、乡村振兴、扫黑除恶等工作不断深入，相比2018年公务接待次数、人数增多，公务接待费较2018年增加；公务车辆运行维护费相比2018年增加10000元，增加25%，主要原因是2018年的公务车辆运行维护费乡镇标准为40000元，2019年的公务车辆运行维护费乡镇标准为50000元，两年预算口径不同所致。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

沙桥镇2019年部门预算基本支出数为18003733.6元，与2018年部门预算基本支出数17323074.79元相比增加680658.81元。增加的原因为：2019年度增资、新招录公务员及事业人员等导致基本支出较2018年增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年将原纳入基本支出预算的2130705.对村民委员会和村党支部的补助790000元纳入项目支出，2018年度未安排项目支出，2019年度项目支出为790000元，相比上一年度增加790000元。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算在职人员实有88人（不含离岗退养人员），公用经费标准10000元/人 /年，全年公用经费预算数880000元；2018年年部门预算在职实有人数88人（不含离岗退养），公用经费标准10000元/人/年，全年公用经费预算数880000元；2019年机关运行经费与2018年相比没有变化。

（三）国有资产占用情况

2018年底，沙桥镇固定资产总额8010580.47元。其中：通用设备1490244元；专用设备33027.2元；家具、用具及装具355450元；图书档案设备33200元；土地房屋建筑物6098659.27。与2017年底15237251.07元相比固定资产减少7226670.6元，具体原因是：

1、2018年根据南财行（2016）200号文件将村级资产7370764元划转至沙桥镇村级会计委托代理服务中心进行管理；

2018年根据南财办（2018）122号文件将原属沙桥镇人口和计划生育服务中心资产44800元划转至沙桥卫生院进行管理；

报废固定资产55794元，数量：46（含家具用具及通用设别）

新增部分固定资产价值总计244687.4元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度部门预算绩效涉及资金790000元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费57万元。

用途：用于全镇19个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3万元每个村委会，全镇19各村委会合计57万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。

2.村民小组工作经费22万元。

用途：用于全镇220个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.1万元每个村委会，全镇220各村民小组合计22万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。

监督索引号53232400555600111