南华县机关事务服务中心2019年 部门预算

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南华县机关事务服务中心2019年

部门预算公开

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县机关事务服务中心2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南华县机构编制委员会关于成立南华县人民政府机关事务管理中心（南编发〔2014〕12号）文件规定，本部门主要职责是：承担机关事务管理办公室除行政职责外可由事业单位承担的所有职责；承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关办公室交办的其它机关事务管理相关工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成。

（三）重点工作概述

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心的其他后勤保障工作；做好全县公共机构节能工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人。

车辆编制48辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1605792.62元，其中：一般公共预算1605792.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1911185.63元，其中:本年收入1605792.62元，上年结转收入305393.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1605792.62元（本级财力1605792.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1605792.62元。本级财力安排支出 1605792.62元，其中，基本支出1605792.62元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行。具体如下：

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1605792.62元，项目支出0元）。具体如下：

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算1700元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1700元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本年三公经费较去年降低99.72%，主要由于公务用车运行维护费年初预算未下达。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出1605792.62元，较去年较少462730.88元，降幅22.37%，主要由于公务用车运行维护费年初预算未下达；因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少300元。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

无增减

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【公用经费】

公用经费是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排

南华县机关事务服务中心2019年度机关运行经费支出122.14万元，与上年对比减少53.74万元,主要原因分析2019年度年初一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费年初预算未下达。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出，具体如下：

（三）国有资产占用情况

我单位资产账面上及录入资产信息系统中固定资产共334件，合计10,386,142.14元。具体分类如下：

（四）本部门预算绩效情况说明

预算绩效情况良好，严格按照预算安排支出。

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