南华县残疾人联合会2019年部门预算公开

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南华县残疾人联合会2019年部门预算公开

目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县残疾人联合会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

南华县残疾人联合会单位内设股室1个（办公室），在职实有人数8人（公务员6人，工勤2人），编制7人；退休人员2人；实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2019年，县残联将深入贯彻落实党的十九大精神，深化“两学一做”学习教育，按照县委、县政府的统一部署，以残疾人两个体系建设为主线，维护残疾人合法权益、提供个性化服务、落实惠残助残政策、改善残疾人生产生活条件，让广大残疾人共享改革发展成果。计划重点抓好以下工作：

（一）夯实工作基础，推进事业稳步发展。一是持续提升残疾人工作队伍综合素质，不断提高基层残疾人工作者管理和服务残疾人的能力，切实把“代表、服务、管理”职责履行到位。二是促使残疾人基层组织建设规范化。健全乡镇残联和村残协阵地建设，选好配强村（社区）残疾人专职委员，抓好村（社区）专职委员考核工作，从各个方面不断推进基层残联组织工作规范。三是加大事业的宣传。运用好多种宣传方式，宣传好残疾人工作，注重运用典型的力量，广泛宣传残疾人自强模范、先进残疾人工作者和扶残助残先进典型，带领残疾人树立信心；强化全国助残日等节日宣传，营造浓厚的事业发展氛围，进一步获得社会支持。四是强化单位自身建设。争创州级文明单位，提升综合服务水平；积极做好全县“六城同创”活动，落实县委、县政府重要部署；抓好党建工作，推动党的建设进一步加强。

（二）突出工作重点，务求实效打造亮点。围绕完成2019年目标任务，找准突破口，突出工作重点、凸现亮点。突出全县的中心和重点工作，从完善和强化责任制入手，做到量化实化具体化、务实求实抓落实。从进一步加快残疾人事业发展、解决残疾人关心的热点难点问题及做好维护社会稳定等方面，突出抓好关系社会和谐发展全局、对实现目标任务起重要推动作用的重点工作落实。进一步加强与上级主管部门的沟通与联系，切实加强协调与配合，尽力争取重点项目建设。针对工作中的薄弱环节与难点问题，认真研究政策抓住机遇，通过挖掘潜力，打造亮点，进一步拓宽事业发展空间。

（三）强化惠民保障，推进扶残措施落实。一是认真配合好民政部门，落实好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴的发放工作；加大与相关职能部门协调力度，做好贫困残疾人低保救助、社会养老保险、医疗保险等工作，解决残疾人的基本生存问题。二是落实好系列扶残助残项目。落实好残疾人机动轮椅车燃油补贴申报，为符合条件的残疾人发放燃油补贴，切实保障残疾人出行便利；加大创业扶持力度，落实好扶贫优惠政策，为更多有创业意愿且正在创业的残疾人提供帮助扶持；强化残疾人家庭无障碍设施建设项目的工作力度，加强监管，确保家庭无障碍设施建设帮助残疾人在工作、生活中享受“无障碍”。三是进一步维护好残疾人权益。积极做好残疾人就业年审，促进用人单位按比例安排残疾人就业。提升县残疾人法律救助工作站服务能力，为残疾人合法权益维护发挥力量，推进理事会领导轮流值班制度，受理好残疾人反应的各项诉求。

（四）提升服务水平，确保残疾人平等参与。一是抓好残疾儿童抢救性康复和精神病防治服药住院救助工作；开展白内障筛查，对白内障患者做到申报一例，输送一例；做好辅具适配，年内为残疾人提供假肢装配、肢体矫治等辅助用品用具200件以上；做好数据动态更新，为健全残疾人社会保障和服务体系提供依据。二是积极开展培训工作，年度举办2－4期残疾人实用技术和职业技能培训班，年度培训残疾人及残疾人家属500人以上；开展创业就业扶持，帮助残疾人发展特色产业，指导、引领、鼓励有创业意愿的残疾人发展产业；举办1次残疾人就业招聘会，帮助更多残疾人就业；逐步扩大残疾人创业基地的示范作用，带动周边更多残疾人创业；积极向上争取项目，力争将有规模的残疾人创业基地纳入进省级示范基地，实现转型升级。三是确保符合条件的残疾学生及贫困残疾人家庭子女得到及时资助；加强对县特殊教育学校的助学力度，继续对残疾学生开展助学，帮助贫困残疾学生完成学业。四是加大扶贫解困工作力度。扎实开展好精准扶贫工作，做好扶贫联系村的各项脱贫攻坚任务，扶持残疾人发展生产增加收入；落实好州县下达的贫困残疾人脱贫攻坚任务，帮助残疾人脱贫；实施好购买服务实施残疾人居家托养工作，进一步加强对县托养中心建设项目的申报立项，完善服务方式，让残疾人享受到更贴心的托养服务。

（五）改进纪律作风，担当作为推动工作。进一步转变工作作风，深入基层一线开展调查研究，准确掌握残疾人状况，有针对性进行帮扶。不断创新工作方式方法，主动适应残疾人事业发展新形势新任务，积极探索新思路，努力寻求新突破，用发展的办法解决残疾人工作前进中的困难和问题，创造性地开展工作，谋划好2019年惠残政策项目，推动残联工作再上新台阶。持续推进残联系统党风廉政建设，将纪律和规矩挺在前面，结合巡视反馈的意见问题，深入查找弱项和短板，完善各项制度。加强项目实施监督管理，做到有文件、讲原则、重质量、严验收，公开透明。努力打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，认真履职尽责，在工作中切实做到以担当带动担当，以作为促进作为，凝心聚力，为全县残疾人事业发展做出更大的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制2人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1931490.45元，其中：一般公共预算1931490.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1931490.45元，其中:本年收入1931490.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1931490.45元（本级财力1931490.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1931490.45元。本级财力安排支出1931490.45元，其中，基本支出1602855.45元，项目支出328635元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出132604.8元；行政运行1291739.68元；  一般行政管理事务48635元；残疾人康复25000元；残疾人就业和扶贫85000元；其他残疾人事业支出170000元；  财政对工伤保险基金的补助3315.12元；事业单位医疗63972.16元；公务员医疗补助31660.69元；住房公积金79563元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1602855.45元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1444655.45元；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出109600元；对个人和家庭的补助48600元。项目支出328635元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金53000元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算20500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4500元，公务用车购置及运行费16000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算减少11500元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年部门“三公”经费预算16000元（接待费16000元）；2019年部门“三公”经费预算20500元，其中：接待费：4500元，公务用车运行费16000元。2019年预算比2018年预算增加的原因是公务用车运行费增加。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出：1602855.45元，2018年部门预算基本支出：2065104.16元。2019年部门预算基本支出比2018年部门预算基本支出少462248.71元。减少的原因是2019年基本支出减少，增加了项目支出。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出328635元，2018年部门预算项目支出因我县县级财政十分有限，2018年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

南华县残疾人联合会2019年部门预算未涉及有省对下专项转移支付的情况。

（二）与中央配套事项

南华县残疾人联合会2019年部门预算未涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

南华县残疾人联合会2019年部门预算未涉及按既定政策标准测算补助事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】

指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

行政运行费按照2019年部门预算公用经费档次分类表，我单位按照5000元每人每年的标准预算。我单位共有在职职工8人，公用经费40000元。2018年机关运费我单位按照5000元每人每年的标准预算。我单位共有在职职工8人，公用经费40000元，年初预算40000元，后由于工作原因被财政追减4000元。2019年比2018年增4000元，增10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年3月22日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 残疾人精准康复经费25000元：25人以上人精准康复服务。

2. 阳光家园居家托养经费15000元：阳光家园居家托养10户，每户1500元。

3. 残疾人实用技术培训费30000元：接受农村残疾人实用技术培训150人次以上，掌握一门以上技术。

4. 贫困残疾人家庭无障碍改造经费40000元：贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造6户以上。

5. “春节”慰问残疾人经费20000元：“春节”慰问残疾人不少于40人。

6. 残疾学生及残疾人家庭子女补助经费150000元：资助在校残疾人学生及残疾人家庭子女不少于200人。

南华县残疾人联合会

2019年3月25日

监督索引号53232400376200111