南华县住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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南华县住房和城乡建设局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、规范住房和城乡规划和房地产市场秩序，负责房地产开发项目的管理和房地主企业的资质管理、负责房屋产权、产籍、物业管理、房屋拆迁管理工作；承担住房制度改革、住房保障总体规划、负责全县保障必住房建设工作、会同有关部门申报、分配保障性住房；承担城乡规划管理职责、编制县域城镇体系规划、总体规划、分期规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类专业规划、并组织实施、审定村镇规划；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇村庄环境治理、垃圾处理等基础设施建设；规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；负责市政甚而设施的维护和管理以及工程建设建筑设计、项目报建工作；负责城市燃气行业管理、房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理以及建设工程招投标工作2、承担县城规划区城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化、美化亮化等综合管理和行政处罚职责。3承担人民防空规划、建设 、管理职责。组织人民防空信建设、保障人民防空通信警报工作；制定人民防空宣传教育方案。指导人民防空科学技术研究和推用。

（二）机构设置情况

本部门由 1个行政单位、3 个财政拨款事业单位，经费全部纳入一个账户统一核算。

（三）重点工作概述

1.抓规划，强化引领。完成“县城总规”第三轮修改工作，《南华县城市总体规划（2017—2035）》已经州人民政府批准实施。已编制完成和正在编制的专项规划共22项，其中：绿地系统专项规划、龙城花园二期修建性详细规划、源泰湖畔佳苑二期修建性详细规划、瑞特家园·锦绣城建设项目一期修建性详细规划、聚鑫家园二期修建性详细规划、雨露乡总体规划已编制完成并批准实施；野生菌小镇总体规划和修建性详细规划于2018年3月16日通过省级评审实施；城镇燃气专项规划、城市地下综合管廊规划、城市排水（雨水）防涝综合规划、主城区海绵城市总体规划已按省级专家评审要求修改完善，正在报批；城市综合防灾减灾专项规划已通过县级审查正在报州级评审；红土坡镇总体规划修改已编制完成待县级审查；城市规划展览馆修建性详细规划、站前广场片区控制性详细规划已通过县级审查；中心城区地下空间开发利用专项规划（2018—2035）、县城停车场专项规划、乡村建设规划正在开展编制工作。积极推进“多规合一”工作，制定了南华县全面推进“多规合一”工作方案，已进入编制服务采购阶段。

2.抓建设，夯实基础。一是加快推进市政基础设施建设。两旗海综合治理、翁家屯18米宽道路、文化活动中心基础设施、龙坪路及龙泉广场提升改造、新广大铁路南华南站站前广场和临时交通疏导工程等项目建成投入使用，累计完成投资17980万元。继续抓好海埂屯进村道路（海塘路、菌王路）、楚大公路南华收费站至土城大石桥龙川江边道路、瑞祥街18米宽市政道路西段、滨河园18米宽道路二期、滨河路延长线（西河大道）、龙川路三期（华强路）、野生菌王国翁家屯至龙川路道路、城市防洪沟等在建项目9个，计划总投资10263万元，目前已累计完成投资5397万元。滨河路延长线（西河大道）至南华一中道路建设项目已完成地质勘察、施工图设计、招投标等前期工作，西街和锦绣路配套基础设施建设工程正在开展前期工作。两旗海综合治理、文化活动中心、龙川江河道治理、龙川路三期、新广大铁路南华站站前广场等项目已按海绵城市建设要求统筹实施并投入使用，总面积约0.45平方公里。龙川江水生态环境综合治理、瑞特国际二期、聚鑫家园、龙城花园二期等项目已纳入2018年海绵城市建设统筹实施，2018年新开工0.2778平方公里，已建成0.12306平方公里，累计完成投资4028万元。编制完成《南华县城市地下综合管廊专项规划（2015-2030）》，翁家屯18米宽道路综合管廊试点项目已完成建设。2018年在建城市道路配套综合管廊1.16公里，其中：瑞祥街道路0.44公里、滨河路延长线（西河大道）0.72公里，目前已完成建设1公里，累计完成投资1790万元。二是扎实推进保障性安居工程建设。全力推进棚户区改造。2018年州级下达我县棚改任务378套，概算总投资4.82亿元，全部为货币化安置。2018年已完成棚户区改造429户（977套），征收房屋约11万平方米，完成项目投资4.28亿元，实现商品房去库存102套12333.35平方米，销售额达5962万元，房屋整体拆除约8.8万平方米。目前，全县已累计完成棚户区改造3813户（5616套），征收房屋27.9万平方米，完成项目总投资114375万元，房屋整体拆除约22.4万平方米，实现商品房去库存334套50941.21平方米，销售额达17758.2万元；累计筹集棚户区改造资金230652.93万元，已申请提取各类资金153009.03万元；腾空土地约482亩，其中78.55亩已进入二次开发建设。扎实推进保障性住房建设。2008年以来，上级共下达我县城镇保障性住房（含廉租房和公租房）建设任务4952套，我县共建设5064套，完成率达102.3%，总建筑面积约22.6万平方米，总投资约49600万元。目前，已分配入住4756套，分配入住率达100%。2014年200套由县工业园区管委会分配管理，2015年300套待项目所在地瑞特国际二期小区附属设施建成后即可分配入住。2017年以来，共审核清退不符合续租条件的住户247户，实施保障房先租后售478户。有力推进农村危房改造和省级示范村建设。2018年实施脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造2000户，已全部竣工，各乡镇正在逐户组织验收，中央及省州下拨补助资金3650.12万元，县级已拨付各乡镇补助资金3650万元；实施非4类对象农村危房改造2224户，已开工2224户、开工率100%，已竣工2206户、竣工率99.2%，各乡镇正对已竣工户逐户组织验收，已落实非4类对象补助资金1092.19万元，已拨付各乡镇补助资金1082.58万元。2015年5个农危改省级示范村已完成建设；2016年3个农危改省级示范村建设已竣工并完成乡级验收；2017年3个农危改省级示范村建设项目现已完成规划编制并通过州级审查，正在进行前期准备工作；2018年省级农危改示范村建设已将G56杭瑞高速公路南华过境段和岔河沿线22个村庄列项申报。三是持续推进行业稳定健康发展。1至11月，全县累计完成房地产开发投资3.08亿元，完成销售面积16.96万平方米，从业人员达651人、增速31.3%，劳动报酬2411.5万元、增速36.1%。办理商品房预售许可5项，新增商品房面积19.83万平方米，商品房库存面积从2017年底的17.65万平方米增加到25.72万平方米。1至10月，累计完成建筑业总产值17亿元，完成全年目标任务28.93亿元的58.76%；累计完成住建行业固定资产投资统计119334万元，完成全年目标任务21.5亿元的55.5%，其中：完成市政基础设施建设投资统计87791万元。

3.抓管理，提升环境。一是坚持高位推动。成立县委书记和县长任组长的城乡人居环境提升工作领导小组及10个专项工作组，制定下发“一计划五方案”“十个专项工作方案”，组织召开全县动员会议、推进会议、联席会议等对工作进行全面安排部署，并强化资金保障，整合投入城乡人居环境提升资金约12亿元。二是注重打造特色。编制完成并认真落实南华县城镇特色规划、城乡特色风貌打造规划、乡镇“一水两污”建设体系规划、农村危房改造等专项规划以及10个乡镇总体规划和1450个村庄规划。投资3200万元做好G56杭瑞高速沿线特色风貌打造，对龙川镇下凤山邑等沿线22个村民小组2100户农户房屋外立面进行改造提升，在7个乡镇建设了特色民居，特别是岔河塑木彝族特色民居示范点打造效果明显，新建塑木彝族特色小镇，改造沿线民居207户，种植绿化植物4万株，并同步建设村庄公厕、垃圾收运、处理及污水处理设施，今年11月25日，岔河塑木彝族特色民居示范点被中央电视台报道。三是突出重点整治。突出改水治水。投资1.58亿元实施乡镇集镇供水项目和饮水安全工程，在10个乡镇集镇建设高标准的自来水厂，已建成输水管网231.3公里、配水管网759.6公里，完成投资5927万元，并建立污水处理收费制度；投资3000万元实施贫困村“两污”治理示范工程，35个村委会、15个自然村实现生活污水有效治理。突出治乱治堵。推进落实“街长制”，不断加强“七管一提升”工作，制作街长公示牌40块、“门前五包”责任制公示牌1080块；开展多部门联合执法，加大对老城区交通环境卫生综合整治，新增城管执法巡逻车4辆，在城区主要街道新施划停车泊位658个、出租车位48个，安装中央隔离栏4150米，县城堵乱现象明显减少，市容环境不断改善。突出治脏治污。新建城乡公厕155座、改造城市公厕7座，农村垃圾处理设施1475个，在9个乡镇各建设中型生活垃圾焚烧炉1座，配发乡镇垃圾收集清运车17辆、垃圾收集箱200只，实现农村垃圾处理设施全覆盖。在县城安装污水管网61.7公里，建设日处理1.5万立方米的污水处理厂1座；建成垃圾处理场和垃圾中转站各1座，日清运垃圾80吨，清运率、处理率达100%。突出两违治理。加大拆违治违工作力度，累计查处“两违”建筑面积19.04万平方米，其中：拆除13.57万平方米，治理5.47万平方米。开展省道103线龙城大道北城农贸市场段违章建筑集中整治，消除交通隐患、规范市场秩序，违法违规建筑得到有效治理。突出增绿美化。大力实施 “十绿建设”工程，新增县城绿地12万平方米，省级园林县城创建工作有序开展；做好11公里龙川江治理改造防护绿化、258.7公里公路绿化，并加快村庄近山面山、公路沿线、水源地等重点区域生态修复工作，城乡绿化美化效果不断提升。突出净化农田。突出做好净化农田各项重点工作，全县测土配方施肥技术覆盖率达75.6%，实施植保专业化统防统治面积0.47万亩，农作物病虫害绿色防控达27%，化肥和农药利用率分别达32%，农作物秸秆综合利用率达72.1%，农膜回收率达50%。四是加强农村环境整治。将农村人居环境提升作为全县脱贫攻坚“百日冲刺”行动二十项重点工作之一，制定出台《南华县集中开展“清洁家园”行动实施方案》。在村组环境卫生整治中重点做到了“村7条”：一是有卫生公约；二是建立健全垃圾处理收费制度；三是有轮流打扫环境卫生制度；四是村内无垃圾、污水；五是畜禽圈养；六是不乱堆柴火、杂草、乱石；七是至少每月轮流打扫一次公共区域卫生。同时，不断健全完善村级功能，在村级配套基础设施建设中，同步实施村内绿化、美化、亮化，着力改善提升村容村貌。在农户环境卫生整治中重点做到了“户10条”：一是人畜分离；二是有厕所；三是院内无杂草、垃圾、污水；四是室内干净，家具物品摆放规整；五是有条件的贫困户，厨房、客厅、卧室分设，厨房有吃饭桌椅、锅碗瓢盆，卧室床上用品干净整洁；六是有四季换洗衣服，衣服干净不破损；七是每天打扫一次卫生；八是养成每天冼脸、洗脚、刷牙的习惯，有干净的毛巾、牙刷、香皂、洗发水等用品；九是不喝生水，有烧水壶和热水瓶；十是不酗酒。组织召开全县脱贫攻坚农村人居环境整治现场推进会议和各乡镇工作会议，通过发动各级干部群众，全面组织开展乡镇集镇、农村村间等环境卫生综合整治，做好“卫生庭院”“村级文明户”“文明屋场”等群众性评比活动，在全县掀起农村人居环境整治高潮，村庄环境、农户家庭环境突破性改善，群众的精神面貌大幅提升。五是全面巩固提升。加强日常管理，同步建立和完善管护机制，着力解决建后无人管问题。全面落实河长制、湖长制、街长制、路长制，全县所有村组建立保洁员制度、垃圾收送制度（或村规民约），落实保洁员1066人，10个乡镇垃圾全部实现市场化收费运行管理；落实128个村（社区）土地规划建设专管员和信息监督员1416人；全县4条主要河流、24条重要支流、所有小（一）小（二）型水库及1万方以下小坝塘全面落实了河（库渠）长及村民小组巡查员。同时，把整治工作作为年终考核重要内容，加大督促检查力度，确保城乡人居环境整治工作巩固提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

截至2018年10月，我单位人员编制共有71人，其中：行政编制21人（含领导职数1正4副），事业编制47人，（环卫站编制25名，绿化队编制10名，县保障性住房建设管理中心编制12名）工勤人员编制3人；我单位实有人数共155人，其中：在职人员85人，离岗退养人员 0人，离休人员0人，退休人员43人，其他人员 27 人（其中：遗属8 人，临时工19 人）。

车辆情况

按照《南华县公务用车制度改革实施方案》（南办发〔2016〕9号文）下达我单位的公务用车车辆数为 1辆。截至2018年10月，我单位实有公务用车 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2019年收入预算总额为12903598.18元，其中：上级补助0.00元，本级安排12903598.18元，自筹资金0.00元，结余结转资金0.00元。

2018年部门财政拨款收入12903598.18元，其中：本级财力安排12903598.18元，专项收入安排0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入安排0.00元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出12903598.18元，其中：基本支出12903598.18元，占总支出100.00％，项目支出0.00元，占总支出的0.00％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1318975.80元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:31837.77元;2101101 行政单位医疗:638683.11元;2101103 公务员医疗补助:275689.89元;2120101 行政运行:9940991.00元;2210201 住房公积金:764106.00元。

（二）本级财力支岀按经济科目分类说明

1.工资福利支岀：12129824.18元；其中基本工资2690562.00元，津贴补贴：5217970.56元，奖金：223933.00元，绩效工资：973512.00元，机关事业单位基本养老保险缴费：1268115.80元，职工基本医疗保险缴费：570652.11元，公务员医疗补助缴费：337466.81元，其他社会保障缴费：55040.00元，工伤保险31702.90元，住房公积金;760869.00元。

2.商品和服务支岀：722000.00元，其中办公费：80000.00元，水费10000.00元，电费10000.00元，邮电费40000.00元，差旅费：50000.00元，会议费30000.00元，培训费40000.00元，公务接待费40000.00元，工会经费90000.00元其他交通费用312000.00元，生活补助51774.00元。

（三）项目支出0.00元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年年初预算与2018年初预算一样，不涉及项目支出，项目支出无变化。

九、项目支出预算变动的主要原因

因县级财力有限，2018年项目支出无预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

2019机关运行经费预算410000元，比2018年减少30000.00元原因是人员调岀。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我局的固定资产为5235982.22元。

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，倡导厉行节俭大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”无增减，原因是一是公务接待存在的标准不一、制度不完善等问题；二是由于物价上涨等诸多因素的影响，客观上使大多公务接待消费超过控制上限；三是定点接待餐馆菜肴数量不足价格资资普片较高，严重超岀市场价格。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无预算绩效说明。

监督索引号53232400733300111